目 錄
第一部分 興國縣果茶發展服務中心概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 興國縣果茶發展服務中心預算情況說明
一、xx年部門預算收支情況說明
二、xx年“三公”經費預算情況說明
第三部分 興國縣果茶發展服務中心預算表
（提示：1-8表在預算編制-2023年報表模塊-2023年市縣部門預算公開表中生成；9-10表在預算編制-部門預算-二上查詢中，選擇項目績效和部門整體績效頁簽，選擇項目，點擊導出即可）
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《項目支出績效目標表》
第一部分 興國縣興國縣果茶發展服務中心概況
一、部門主要職責
興國縣果茶發展服務中心是縣政府工作部門，主要職能是：
（一）根據農村經濟的發展戰略，研究制訂全縣果茶的發展規劃和年度計劃，并負責組織實施和督促檢查；重點抓好全縣臍橙產業和茶葉產業發展工作。
（二）負責全縣果茶科技、果茶開發、水果生產和標準果園建設的管理和技術指導。
（三）主管全縣果茶苗生產，制訂果茶苗生產計劃，管理果茶苗生產、調劑、調運工作，負責果茶苗質量監管。
（四）指導和協調鄉鎮果茶服務體系建設和全縣果茶社會化服務工作。并負責全縣果茶園登記、建檔及指導果茶園交易工作。
（五）負責全縣果茶教育培訓工作，組織各種形式的果茶專業教育和技術培訓。
（六）負責果茶的植保檢驗檢疫工作。
（七）負責果品市場信息的調研和發布工作，參與果品市場的監督與管理。
（八）制訂果樹栽培技術規程和果品質量等行業標準，并組織實施和加強監督檢查。
（九）負責全縣果茶專業合作組織的指導與運行管理。
（十）承辦縣委、縣政府交辦的其它事宜。
二、部門基本情況
2023年興國縣果茶發展服務中心共有預算單位1個。
編制人數小計15人,其中：行政編制人數0人,參照公務員管理的事業編制人數11人,全部補助事業編制人數4人,自收自支編制人數0人。實有人數小計15人,其中：在職人數小計15人,行政在職人數0人,參照公務員管理的事業單位在職人數11人,全部補助事業在職人數4人。離休人數小計0人,退休人數小計8人,退職人員0人,遺屬人數0人。
第二部分 興國縣興國縣果茶發展服務中心預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2023年本部門收入預算總額774.04萬元，其中：財政撥款774.04萬元，占收入預算總額的100%，較上年預算安排1593.71萬元減少819.67萬元，減少51.4%。增減變化主要原因是：人員減少，鄉鎮果技員下放回鄉鎮管理。
具體為：
養老保險費收入23.68萬元萬元，占預算總額比重3.6%；
其他社會保障和就業費收入0.37萬元，占預算總額比重0.05%；
行政單位醫療收入9萬元，占預算總額比重1.2%；
公務員醫療補助收入8.21萬元，占預算總額比重1.1%；
事業運行收入215.07萬元，占預算總額比重27.8%；
農業生產發展收入105萬元，占預算總額比重13.6%；
其他農業農村支出收入395萬元，占預算總額比重51%；
住房公積金收入17.71萬元，占預算總額比重2.3%；
（二）支出預算情況
2023年本部門支出預算總額774.04萬元，較上年預算安排1593.71萬元減少819.67萬元，減少51.4%。增減變化主要原因是：人員減少，鄉鎮果技員下放回鄉鎮管理。
具體為：
按支出項目類別及經濟分類科目劃分：基本支出234.04萬元，較上年預算安排減少819.67萬元，其中：工資福利支出211.73萬元，占預算總額比重27.4%、對個人和家庭的補助0.36萬元，占預算總額比重0.05%、公用經費21.95萬元，占預算總額比重2.8%；項目支出540萬元，較上年預算安排無增減，其中：其他工資福利支出45萬元，占預算總額比重5.8%、商品和服務支出388萬元，占預算總額比重50.1%、辦公室設備購置2萬元，占預算總額比重0.3%、其他支出105萬元，占預算總額比重13.6%。
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務支出774.04萬元，占支出預算總額的100%；農林水支出715.07萬元，占支出預算總額的92.4%；社會保障和就業支出24.05萬元，占支出預算總額的3.1%,衛生健康支出17.21萬元,占支出預算總額的2.2%,住房保障支出17.71萬元，占支出預算總額的2.3%
（三）財政撥款支出情況
2023年本部門財政撥款（補助）支出預算774.04萬元，占本年支出預算額的100%，，較上年預算較上年預算安排1593.71萬元減少819.67萬元，減少51.4%。增減變化主要原因是：人員減少，鄉鎮果技員下放回鄉鎮管理。
具體為：
按支出經濟分類科目劃分：基本支出234.04萬元，較上年預算安排減少819.67萬元，其中：工資福利支出211.73萬元，占預算總額比重27.4%、對個人和家庭的補助0.36萬元，占預算總額比重0.05%、公用經費21.95萬元，占預算總額比重2.8%；項目支出540萬元，較上年預算安排無增減，其中：其他工資福利支出45萬元，占預算總額比重5.8%、商品和服務支出388萬元，占預算總額比重50.1%、辦公室設備購置2萬元，占預算總額比重0.3%、其他支出105萬元，占預算總額比重13.6%。
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務支出774.04萬元，占支出預算總額的100%；農林水支出715.07萬元，占支出預算總額的92.4%；社會保障和就業支出24.05萬元，占支出預算總額的3.1%,衛生健康支出17.21萬元,占支出預算總額的2.2%,住房保障支出17.71萬元，占支出預算總額的2.3%。
（四）政府性基金情況
無政府性基金預算撥款安排的支出
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2023年部門機關運行費預算12萬元，比2022年預算減少27.2萬元，下降69.4％。
按照《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額140萬元，其中：政府采購貨物預算140萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日部門共有車輛0輛，其中：一般公務用0輛、執法執勤用車0輛。
2023年本部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0。
（八）績效目標設置情況
2023年實行績效目標管理的項目4個，涉及資金540萬元。其中：
一項目名稱：柑橘黃龍病防控工作
1.項目概述：保護柑橘產業健康安全發展
2.立項依據：贛市府辦字[2021]17號
3.實施主體：興國縣果茶發展服務中心
4.實施周期：一年
5.年度預算安排：350萬元
6.年度績效目標：保護柑橘產業健康安全發展
二項目名稱：果業產業發展資金
1.項目概述：完成1000畝新建園或標準園提升改造
2.立項依據：贛市府辦字[2021]17號
3.實施主體：興國縣果茶發展服務中心
4.實施周期：一年
5.年度預算安排：150萬元
6.年度績效目標：完成1000畝新建園或標準園提升改造
二、2023年“三公”經費預算情況說明
2023年興國縣果茶發展服務中心部門“三公”經費一般公共預算安排5.5萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主
要原因是：無。
公務接待費5.5萬元，比上年增加0.3萬元，主要原因
是：厲行節約。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，
主要原因是：無。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要
原因是：無。
第三部分 興國縣XX單位2023年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規范說明行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（事業單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。
（四）行政單位醫療：反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。
（五）事業單位醫療：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。