興國(guó)縣自然資源局
2024 年單位預(yù)算編制說(shuō)明
目 錄
第一部分 單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2024 年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024 年本單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2024 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 2024 年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《本單位收入總表》
三、《本單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、單位主要職責(zé)
興國(guó)縣自然資源局是主管自然資源工作的縣政府組成
單位，主要職責(zé)是：1．承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地資源等自
然資源的責(zé)任。2、承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源管理秩序責(zé)任。3、
承擔(dān)優(yōu)化配置國(guó)土資源的責(zé)任。4、承擔(dān)全縣優(yōu)化國(guó)土資源
責(zé)任。5．承擔(dān)全縣耕地保護(hù)的責(zé)任，確保規(guī)劃確定的耕地
保有量和基本農(nóng)田面積不減少。6、承擔(dān)及時(shí)準(zhǔn)確提供全縣
土地利用各種數(shù)據(jù)責(zé)任。7、承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源責(zé)
任。8、承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源市場(chǎng)秩序責(zé)任。9、依法征收資
源收益，規(guī)范、監(jiān)督資金使用，擬訂土地資源參與經(jīng)濟(jì)調(diào)
控的政策措施。10、承擔(dān)全縣測(cè)繪地理信息工作的監(jiān)督管
理，負(fù)責(zé)編制全縣基礎(chǔ)測(cè)繪信息規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施。
11、貫徹落實(shí)國(guó)家和省不動(dòng)產(chǎn)登記法律法規(guī)和政策，承擔(dān)
縣本級(jí)土地登記、房屋登記、林地登記等不動(dòng)產(chǎn)登記工作。
12、推進(jìn)國(guó)土資源科技進(jìn)步，組織制定、實(shí)施國(guó)土資源科
技發(fā)展和人才培養(yǎng)戰(zhàn)略、規(guī)劃和計(jì)劃。13、負(fù)責(zé)涉及國(guó)土
資源重大信訪案件的調(diào)查處理，指導(dǎo)全縣國(guó)土資源系統(tǒng)的
信訪工作。
二、單位基本情況
2024 年本單位內(nèi)設(shè)處室七個(gè)，分別為：辦公室、政策法
規(guī)與信訪股、自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)與所有者權(quán)益股、國(guó)土空間
規(guī)劃與耕地保護(hù)股、建筑與市政交通規(guī)劃管理股、國(guó)土空間
用途管制與自然資源開(kāi)發(fā)利用股、國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)股。
2024 年本單位編制人數(shù)小計(jì) 232 人,其中：行政編制人數(shù)
19 人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù) 0 人,全部補(bǔ)助事業(yè)編
制人數(shù) 186 人,自收自支編制人數(shù) 5 人。實(shí)有人數(shù)小計(jì) 210 人,
其中：在職人數(shù)小計(jì) 210 人（行政在職人數(shù) 19 人,參照公務(wù)
員管理的事業(yè)單位在職人數(shù) 0 人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù) 186
人）；離休人數(shù)小計(jì) 0 人；退休人數(shù)小計(jì) 49 人。
第二部分 2024 年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024 年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2024 年本單位收入預(yù)算總額 8508.99 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排
減少 36406.08 萬(wàn)元，減少 81.1%。增減變化主要原因是：征遷
項(xiàng)目資金減少。
其中：財(cái)政撥款收入 5231.62 萬(wàn)元,較 上年預(yù)算安排減少
8235.73 萬(wàn)元;其他收入 3277.37 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少
28170.34 萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2024 年本單位支出預(yù)算總額 8508.99 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排
減少 36406.08 萬(wàn)元，減少 81.1%。增減變化主要原因是：征遷
項(xiàng)目資金減少。具體為：
按支出功能分類(lèi)科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支 出 305.75
萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 18 萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出 159.84 萬(wàn)元,
較上年預(yù)算安排減少 38.08 萬(wàn)元;住房保障支出 256.82 萬(wàn)元,較
上 年 預(yù) 算 安 排 增 加 21.84 萬(wàn) 元 ;災(zāi) 害 防 治 及 應(yīng) 急 管 理 支 出
50.42 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 50.42 萬(wàn)元；自然資源海洋
氣象等支出 7736.16 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少 6458.26 萬(wàn)元；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少 30000 萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：1、基本支出 2887.1 萬(wàn)元，較上年預(yù)算
安排增加 60.44 元，其中：工資福利支出 2238.41 萬(wàn)元，商品和
服務(wù) 138.62 萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 11.7 萬(wàn)元，資本性支出 52
萬(wàn)元。2、項(xiàng)目支出 5621.89 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少 36466.52
萬(wàn)元，其中：其他相關(guān)支出 5621.89 萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目劃分：工資福利支出 2684.78 萬(wàn)元，較上
年預(yù)算安排增加 53.26 萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出 138.62 萬(wàn)元，較
上年預(yù)算安排增加 3.02 萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 11.7 萬(wàn)元，
較上年預(yù)算安排增加 2.16 萬(wàn)元；資本性支出 52 萬(wàn)元，較上年預(yù)
算安排減少 29998 萬(wàn)元；其他相關(guān)支出 5621.89 萬(wàn)元，較上年
預(yù)算安排減少 6466.52 萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2024 年本單位財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算 5231.62 萬(wàn)元，占
本年支出預(yù)算額的 61.5%，較上年預(yù)算安排減少 8235.73 萬(wàn)元，
減少 61.2%。增減變化主要原因是：征遷項(xiàng)目資金減少。
具體為：
按支出功能分類(lèi)科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出 305.75 萬(wàn)元,
較上年預(yù)算安排增加 18.01 萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出 159.84 萬(wàn)元,較
上年預(yù)算安排減少 38.08 萬(wàn)元;住房保障支出 256.82 萬(wàn)元,較上
年預(yù)算安排增加 21.84 萬(wàn)元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 50.42
萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 50.42 萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等
支出 4458.79 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加 1712.08 萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社
區(qū)支出 0 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少 10000 萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：1、基本支出 2440.73 萬(wàn)元，較上年預(yù)
算安排增加 47.38 萬(wàn)元，其中：工資福利支出 2238.41 萬(wàn)元，商
品和服務(wù)支出 138.62 萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 11.7 萬(wàn)元，資本
性支出 52 萬(wàn)元。2、項(xiàng)目支出 2790.89 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減
少 8283.11 萬(wàn)元，其中：其他相關(guān)支出 2790.89 萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
2024 年本單位無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2024年本單位無(wú)使用無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的
支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2024 年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 138.62 萬(wàn)元較上年預(yù)算安
排增加 3.02 萬(wàn)元，增（減）2%，主要原因是：電腦等電子辦公
設(shè)備用的年份已久，維修成本增加。
（七）政府采購(gòu)情況
2024 年本單位所屬政府采購(gòu)總額 2011.6 萬(wàn)元，其中：政府
采購(gòu)貨物預(yù)算 52 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服
務(wù)預(yù)算 1959.6 萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2023 年 12 月 31 日本單位共有車(chē)輛 5 輛，其中：一般
公務(wù)用車(chē) 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 5 輛。
2024 年本單位預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛 0 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值
200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0。
（九）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2024 年本單位項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理。根據(jù)以前
年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化土地利用與評(píng)估項(xiàng)目、國(guó)土空間總體
規(guī)劃等項(xiàng)目支出 2024 年預(yù)算安排, 并進(jìn)一步改進(jìn)管理、審批、
執(zhí)行、決算與評(píng)價(jià)等預(yù)算內(nèi)部管理制度。
2024 年本單位預(yù)算安排項(xiàng)目 9 個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)
5621.89 萬(wàn)元，其中：
項(xiàng)目一：國(guó)土變更調(diào)查及自然資源統(tǒng)一確權(quán)項(xiàng)目
1.項(xiàng)目概述：對(duì)全縣行政區(qū)域內(nèi)統(tǒng)一行使全民所有自然資
源資產(chǎn)所有者職責(zé)﹐統(tǒng)一行使國(guó)土空間用途管制和生態(tài)保護(hù)修
復(fù)職責(zé)。
2.立項(xiàng)依據(jù)：《江西省人民政府關(guān)于印發(fā)江西省自然資源
統(tǒng)一確權(quán)登記總體工作方案的通知》（贛府字〔2019〕68 號(hào)）、
《江西省自然資源廳辦公室關(guān)于開(kāi)展2023年度國(guó)土變更調(diào)查工
作的通知》（贛自然資辦發(fā)〔2023〕33 號(hào)）。
3.實(shí)施主體：興國(guó)縣自然資源局
4.實(shí)施方案：利用第三次全國(guó)國(guó)土調(diào)查成果基礎(chǔ)上劃分自
然資源登記單元，并調(diào)查自然資源所有權(quán)、基本信息狀況和公
共管制內(nèi)容，劃清“四界”。
5.實(shí)施周期：2024 年度
6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額 376.27 萬(wàn)元；預(yù)算批復(fù)
金額 376.27 萬(wàn)元。
7.年度績(jī)效目標(biāo)：國(guó)家通過(guò)國(guó)土調(diào)查，建立互聯(lián)共享的土
地調(diào)查數(shù)據(jù)庫(kù)，并做好維護(hù)、更新工作，構(gòu)建矢量數(shù)據(jù)庫(kù)，形
成文字報(bào)告、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，工作總結(jié)等。
項(xiàng)目二：國(guó)土空間總體規(guī)劃項(xiàng)目
1.項(xiàng)目概述：全面梳理我縣的規(guī)劃編制體系，依據(jù)批準(zhǔn)實(shí)
施的國(guó)土空間規(guī)劃，科學(xué)布局合理中心城區(qū)土地自然資源，做
好功能分區(qū)明確，有效指導(dǎo)城市建設(shè)。
2.立項(xiàng)依據(jù)：自然資源廳、市局下發(fā)的《關(guān)于做好城鎮(zhèn)開(kāi)
發(fā)變界內(nèi)控制箱詳細(xì)規(guī)劃編制管理工作的通知》贛自然資字
[2022]22 號(hào)文件和《關(guān)于做好控制性詳細(xì)規(guī)劃編制管理工作的
通知》（贛市自然資字[2022]130 號(hào)），要求啟動(dòng)城區(qū)控規(guī)修編。
3.實(shí)施主體：興國(guó)縣自然資源局
4.實(shí)施方案：實(shí)現(xiàn)土地利用規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃等有機(jī)融合，
致力落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)村莊發(fā)展有目標(biāo)、生態(tài)環(huán)境
有管控、自然景觀和文化遺產(chǎn)有保護(hù)、農(nóng)村人居環(huán)境有改善、
重要建設(shè)項(xiàng)目有安排，國(guó)土空間利用格局進(jìn)一步優(yōu)化。
5.實(shí)施周期：2024 年度
6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額 958 萬(wàn)元；預(yù)算批復(fù)金
額 958 萬(wàn)元。
7.年度績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)完善我縣的規(guī)劃編制體系，科學(xué)布
局合理利用土地，做好功能分區(qū)明確，有效指導(dǎo)城市建設(shè)。項(xiàng)
目列入科學(xué)發(fā)展考核評(píng)分指標(biāo)考核任務(wù)，完成上級(jí)單位的考核
任務(wù)。
項(xiàng)目三：土地衛(wèi)片執(zhí)法項(xiàng)目
1.項(xiàng)目概述：土地衛(wèi)片執(zhí)法與鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)
2.立項(xiàng)依據(jù)：《自然資源部辦公廳關(guān)于開(kāi)展 2023 年衛(wèi)片執(zhí)
法工作的通知》自然資辦發(fā)【2023】6 號(hào)，《江西省自然資源廳
辦公室關(guān)于印發(fā) 2023 年衛(wèi)片執(zhí)法工作方案的通知》贛自然資辦
發(fā)【2023】10 號(hào)。
3.實(shí)施主體：興國(guó)縣自然資源局
4.實(shí)施方案：根據(jù)上級(jí)下發(fā)的衛(wèi)片執(zhí)法圖斑開(kāi)展核查,在當(dāng)
月完成上月下發(fā)圖斑用地、用礦情況核查和數(shù)據(jù)填報(bào)工作，根
據(jù)《圖斑判定政策補(bǔ)充規(guī)定》,精準(zhǔn)研判存量建設(shè)用地、臨時(shí)用
地、設(shè)施農(nóng)用地、實(shí)地偽變化、農(nóng)村宅基地等五類(lèi)圖斑,確保圖
斑核查和數(shù)據(jù)填報(bào)真實(shí)準(zhǔn)確。
5.實(shí)施周期：2024 年度
6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額 522.6 萬(wàn)元；預(yù)算批復(fù)
金額 522.6 萬(wàn)元。
7.年度績(jī)效目標(biāo)：認(rèn)真貫徹習(xí)近平生態(tài)文明思想和習(xí)近平
總書(shū)記關(guān)于自然資源管理的重要批示指示精神,采取“長(zhǎng)牙齒”
的硬措施,落實(shí)最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度,以“零容忍”態(tài)度堅(jiān)決
遏制新增違法占用耕地和非法開(kāi)采稀土行為,切實(shí)維護(hù)全縣自
然資源管理秩序。
項(xiàng)目四：土地利用與評(píng)估項(xiàng)目
1.項(xiàng)目概述：興國(guó)縣城鎮(zhèn)標(biāo)定地價(jià)公示、集體建設(shè)用地和
農(nóng)用地基準(zhǔn)地價(jià)制定工作。
2.立項(xiàng)依據(jù)：興府辦抄字【2021】364 號(hào)
3.實(shí)施主體：興國(guó)縣自然資源局
4.實(shí)施方案：按時(shí)間要求完成興國(guó)縣城鎮(zhèn)標(biāo)定地價(jià)公示、
集體建設(shè)用地和農(nóng)用地基準(zhǔn)地價(jià)編制成果，支付技術(shù)服務(wù)費(fèi)。
5.實(shí)施周期：2024 年度
6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額 219.6 萬(wàn)元；預(yù)算批復(fù)
金額 219.6 萬(wàn)元。
7.年度績(jī)效目標(biāo)：為國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓、鄉(xiāng)鎮(zhèn)集體
經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地入市、土地征收提供價(jià)格依據(jù)。
項(xiàng)目五：地質(zhì)災(zāi)害治理及礦產(chǎn)資源保護(hù)項(xiàng)目
1. 項(xiàng)目概述：委托第三方完成地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目申報(bào)前
期工作及礦山地質(zhì)環(huán)境治理恢復(fù)與土地復(fù)墾方案。
2. 立項(xiàng)依據(jù)：《江西省地質(zhì)災(zāi)害防治條例》，贛州市自
然資源局 贛州市財(cái)政局《關(guān)于加強(qiáng)我市省級(jí)以上財(cái)政安排地質(zhì)
災(zāi)害防治項(xiàng)目實(shí)施和資金使用管理的通知》（贛市自然資字
【2023】22 號(hào)）。
3.實(shí)施主體：興國(guó)縣自然資源局
4.實(shí)施方案：按要求組織有關(guān)專家對(duì)礦山企業(yè)編制的礦山
開(kāi)發(fā)利用方案、礦山地質(zhì)環(huán)境治理恢復(fù)與土地復(fù)墾方案和儲(chǔ)量
核實(shí)報(bào)告等方案、報(bào)告進(jìn)行評(píng)審。
5.實(shí)施周期：2024 年度
6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額 50.42 萬(wàn)元；預(yù)算批復(fù)
金額 50.42 萬(wàn)元。
7.年度績(jī)效目標(biāo)：完成地質(zhì)災(zāi)害防治及通過(guò)評(píng)審，優(yōu)化方
案來(lái)監(jiān)督、指導(dǎo)礦山合理開(kāi)發(fā)利用礦產(chǎn)資源及做好生態(tài)修復(fù)工
作。
項(xiàng)目六：執(zhí)法業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目
1.項(xiàng)目概述：綜合協(xié)調(diào)、調(diào)度、督查、協(xié)助規(guī)劃區(qū)和重點(diǎn)
工程“兩違”治理工作的工作經(jīng)費(fèi)。
2.立項(xiàng)依據(jù)：興辦字[2012]136 號(hào)文件、縣委綜合行政執(zhí)法
成立文件。
3.實(shí)施主體：興國(guó)縣自然資源局
4.實(shí)施方案：巡查“零盲區(qū)”，新增“零開(kāi)基”，總量“零
增長(zhǎng)”，逐步消存量。
5.實(shí)施周期：2024 年度
6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額 205 萬(wàn)元；預(yù)算批復(fù)金
額 205 萬(wàn)元。
7.年度績(jī)效目標(biāo)：控制新的違建，逐步消除存量。
項(xiàng)目七：土地開(kāi)發(fā)及耕地資源質(zhì)量更新分類(lèi)項(xiàng)目
1. 項(xiàng)目概述：規(guī)范我縣土地征收成片開(kāi)發(fā)建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)
濟(jì)發(fā)展，結(jié)合我縣最新用地需求編制方案，做好用地報(bào)批前期
工作。
2. 立項(xiàng)依據(jù)：關(guān)于調(diào)整《興國(guó)縣土地整治開(kāi)發(fā)項(xiàng)目實(shí)施
方案》的通知（興土整資字[2020]1 號(hào)）。
3.實(shí)施主體：興國(guó)縣自然資源局
4.實(shí)施方案：土地征收成片開(kāi)發(fā)的位置、面積、范圍和基
礎(chǔ)設(shè)施條件等基本情況。土地征收成片開(kāi)發(fā)的必要性、主要用
途和實(shí)現(xiàn)的功能。土地征收成片開(kāi)發(fā)年度實(shí)施計(jì)劃，包含擬安
排的建設(shè)項(xiàng)目、開(kāi)發(fā)時(shí)序。
5.實(shí)施周期：2024 年度
6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額 459 萬(wàn)元；預(yù)算批復(fù)金
額 459 萬(wàn)元。
7.年度績(jī)效目標(biāo)：依據(jù)國(guó)土空間規(guī)劃確定的一個(gè)完整的土
地征收成片開(kāi)發(fā)范圍內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施以及其他公益
性用地配置情況。土地征收成片開(kāi)發(fā)的土地利用效益以及經(jīng)濟(jì)、
社會(huì)、生態(tài)效益評(píng)估等。
項(xiàng)目八：自然資源綜合業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目
1.項(xiàng)目概述：全縣自然資源綜合業(yè)務(wù)費(fèi)。
2.立項(xiàng)依據(jù)：興府辦字（2013）28 號(hào)
3.實(shí)施主體：興國(guó)縣自然資源局
4.實(shí)施方案：土地價(jià)格形成的程序合法性；與當(dāng)前土地市
場(chǎng)評(píng)估價(jià)格的相符程度。
5.實(shí)施周期：2024 年度
6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)其他資金金額 1500 萬(wàn)元；預(yù)
算批復(fù)其他資金金額 1500 萬(wàn)元。
7.年度績(jī)效目標(biāo)：達(dá)到年度土地出讓目標(biāo)。
項(xiàng)目九：土地開(kāi)發(fā)及生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目
1.項(xiàng)目概述：開(kāi)展外業(yè)調(diào)查、數(shù)據(jù)收集對(duì)比分析、分類(lèi)核
定等提供技術(shù)服務(wù)，完成全縣生態(tài)修復(fù)及土地整治項(xiàng)目。
2.立項(xiàng)依據(jù)：關(guān)于調(diào)整《興國(guó)縣土地整治開(kāi)發(fā)項(xiàng)目實(shí)施方
案》的通知。
3.實(shí)施主體：興國(guó)縣自然資源局
4.實(shí)施方案：通過(guò)實(shí)施項(xiàng)目產(chǎn)生新增耕地指標(biāo)，不用購(gòu)買(mǎi)
其他縣指標(biāo)，減輕財(cái)政負(fù)擔(dān)。
5.實(shí)施周期：2024 年度
6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)其他資金金額 1331 萬(wàn)元；預(yù)
算批復(fù)其他資金金額 1331 萬(wàn)元。
7.年度績(jī)效目標(biāo)：全縣通過(guò)自然恢復(fù)，生態(tài)環(huán)境效果較差
部份廢棄礦山采取工程措施提升修復(fù)效果。
二、2024 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024 年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排 70 萬(wàn)元。其
中：
因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，比上年增（減）0 萬(wàn)元，主要原
因是：無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)，不安排相關(guān)資金。
公務(wù)接待費(fèi) 45 萬(wàn)元，比上年減少 1 萬(wàn)元，主要原因是：機(jī)
關(guān)厲行節(jié)約。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 25 萬(wàn)元，比上年減少 1 萬(wàn)元，主要原
因是：機(jī)關(guān)厲行節(jié)約。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，比上年增（減）0 萬(wàn)元，主要原因
是：無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)，不安排相關(guān)資金。
第三部分 2024 年單位預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各本單位結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活
動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及
輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)
營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算
單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位
上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管本單位和上級(jí)
單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途
的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ) 2024 年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2023 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資
金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)本單位或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類(lèi)科目（明細(xì)到
項(xiàng)級(jí)），結(jié)合本單位實(shí)際，參照《2024 年政府收支分類(lèi)科目》
的規(guī)范說(shuō)明行解釋。
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）
未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事
業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支
出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳
費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政本單位集中安排的事業(yè)單
位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
各單位結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位
（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)
的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、
福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房
水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)
行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)
費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出
國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通
費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置
及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、
牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、
保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)
支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
