興國縣自然資源局
2024 年部門預算編制說明
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2024 年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
二、“三公”經費預算情況說明
第三部分 2024 年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門主要職責
興國縣自然資源局是主管自然資源工作的縣政府組成
部門，主要職責是：1．承擔保護與合理利用土地資源等自
然資源的責任。2、承擔規(guī)范國土資源管理秩序責任。3、
承擔優(yōu)化配置國土資源的責任。4、承擔全縣優(yōu)化國土資源
責任。5．承擔全縣耕地保護的責任，確保規(guī)劃確定的耕地
保有量和基本農田面積不減少。6、承擔及時準確提供全縣
土地利用各種數(shù)據(jù)責任。7、承擔節(jié)約集約利用土地資源責
任。8、承擔規(guī)范國土資源市場秩序責任。9、依法征收資
源收益，規(guī)范、監(jiān)督資金使用，擬訂土地資源參與經濟調
控的政策措施。10、承擔全縣測繪地理信息工作的監(jiān)督管
理，負責編制全縣基礎測繪信息規(guī)劃、計劃并組織實施。
11、貫徹落實國家和省不動產登記法律法規(guī)和政策，承擔
縣本級土地登記、房屋登記、林地登記等不動產登記工作。
12、推進國土資源科技進步，組織制定、實施國土資源科
技發(fā)展和人才培養(yǎng)戰(zhàn)略、規(guī)劃和計劃。13、負責涉及國土
資源重大信訪案件的調查處理，指導全縣國土資源系統(tǒng)的
信訪工作。
二、部門基本情況
2024 年本部門共有單位 1 個，包括：興國縣自然資源局機
關(獨立核算預算單位)。
2024 年本部門編制人數(shù)小計 232 人,其中：行政編制人數(shù)
19 人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù) 0 人,全部補助事業(yè)編制
人數(shù) 186 人,自收自支編制人數(shù) 5 人。實有人數(shù)小計 210 人,其
中：在職人數(shù)小計 210 人（行政在職人數(shù) 19 人,參照公務員管
理的事業(yè)單位在職人數(shù) 0 人,全部補助事業(yè)在職人數(shù) 186 人）；
離休人數(shù)小計 0 人；退休人數(shù)小計 49 人。
第二部分 2024 年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024 年本部門收入預算總額 8508.99 萬元，較上年預算安排
減少 36406.08 萬元，減少 81.1%。增減變化主要原因是：征遷
項目資金減少。
其中：財政撥款收入 5231.62 萬元,較上年預算安排減少
8235.73 萬元;其他收入 3277.37 萬元，較上年預算安排減少
28170.34 萬元。
（二）支出預算情況
2024 年本部門支出預算總額 8508.99 萬元，較上年預算安排
減少 36406.08 萬元，減少 81.1%。增減變化主要原因是：征遷
項目資金減少。
按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業(yè)支出 305.75 萬元,
較上年預算安排增加 18 萬元;衛(wèi)生健康支出 159.84 萬元,較上年
預算安排減少 38.08 萬元;住房保障支出 256.82 萬元,較上年預
算安排增加 21.84 萬元;災害防治及應急管理支出 50.42 萬元,
較上年預算安排增加 50.42 萬元；自然資源海洋氣象等支出
7736.16 萬元，較上年預算安排減少 6458.26 萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支
出 0 萬元，較上年預算安排減少 30000 萬元。
按支出項目類別劃分：1、基本支出 2887.1 萬元，較上年預算
安排增加 60.44 元，其中：工資福利支出 2238.41 萬元，商品和
服務 138.62 萬元，對個人和家庭的補助 11.7 萬元，資本性支出 52
萬元。2、項目支出 5621.89 萬元，較上年預算安排減少 36466.52
萬元，其中：其他相關支出 5621.89 萬元。
按支出經濟分類科目劃分：工資福利支出 2684.78 萬元，較上
年預算安排增加 53.26 萬元；商品和服務支出 138.62 萬元，較
上年預算安排增加 3.02 萬元；對個人和家庭的補助 11.7 萬元，
較上年預算安排增加 2.16 萬元；資本性支出 52 萬元，較上年預
算安排減少 29998 萬元；其他相關支出 5621.89 萬元，較上年預
算安排減少 6466.52 萬元。
（三）財政撥款支出情況
2024 年本部門財政撥款（補助）支出預算 5231.62 萬元，占
本年支出預算額的 61.5%，較上年預算安排減少 8235.73 萬元，
減少 61.2%。增減變化主要原因是：征遷項目資金減少。
按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業(yè)支出 305.75 萬元,
較上年預算安排增加 18.01 萬元;衛(wèi)生健康支出 159.84 萬元,較
上年預算安排減少 38.08 萬元;住房保障支出 256.82 萬元,較上
年預算安排增加 21.84 萬元;災害防治及應急管理支出 50.42
萬元,較上年預算安排增加 50.42 萬元；自然資源海洋氣象等
支出 4458.79 萬元，較上年預算安排增加 1712.08 萬元；城鄉(xiāng)社
區(qū)支出 0 萬元，較上年預算安排減少 10000 萬元。
按支出項目類別劃分：1、基本支出 2440.73 萬元，較上年預
算安排增加 47.38 萬元，其中：工資福利支出 2238.41 萬元，商
品和服務支出 138.62 萬元，對個人和家庭的補助 11.7 萬元，資本
性支出 52 萬元。2、項目支出 2790.89 萬元，較上年預算安排減
少 8283.11 萬元，其中：其他相關支出 2790.89 萬元。
（四）政府性基金情況
2024 年本部門無使用政府性基金預算撥款安排的支出
（五）國有資本經營情況
2024 年本部門無使用國有資本經營預算撥款安排的支出
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2024 年本部門機關運行費預算 138.62 萬元較上年預算安
排增加 3.02 萬元，增（減）2%，主要原因是：電腦等電子辦公
設備用的年份已久，維修成本增加。
（七）政府采購情況
2024 年本部門所屬各單位政府采購總額 2011.6 萬元，其中：
政府采購貨物預算 52 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采
購服務預算 1959.6 萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至 2023 年 12 月 31 日本部門共有車輛 5 輛，其中：一般
公務用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 5 輛。
2024 年本部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值
200 萬元以上大型設備具體為：0。
（九）整體績效目標設置情況
2024 年本部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，
部門整體支出預算金額 8508.99 萬元。根據(jù)以前年度績效評價
結果，優(yōu)化 2024 年預算安排或優(yōu)化土地利用與評估項目、國土
空間總體規(guī)劃等項目支出2024年預算安排,并進一步改進管理、
審批、執(zhí)行、決算與評價等預算內部管理制度。
2024 年部門預算安排項目 9 個，項目預算金額合計 5621.89
萬元，均為自然資源局部門單位項目。本部門所有項目支出績
效目標表，均由部門所屬單位在各自單位預算中分別公開，本
說明僅公開部門重點項目支出績效目標表
（十）重點項目績效目標設置情況
重點項目：國土變更調查及自然資源統(tǒng)一確權
1.項目概述：對全縣行政區(qū)域內統(tǒng)一行使全民所有自然資
源資產所有者職責﹐統(tǒng)一行使國土空間用途管制和生態(tài)保護修
復職責。
2.立項依據(jù)：《江西省人民政府關于印發(fā)江西省自然資源統(tǒng)
一確權登記總體工作方案的通知》（贛府字〔2019〕68 號）、《江
西省自然資源廳辦公室關于開展2023年度國土變更調查工作的
通知》（贛自然資辦發(fā)〔2023〕33 號）
3.實施主體：興國縣自然資源局
4.實施方案：利用第三次全國國土調查成果基礎上劃分自
然資源登記單元，并調查自然資源所有權、基本信息狀況和公
共管制內容，劃清“四界”。
5.實施周期：2024 年度
6.年度預算安排：項目庫申報金額 377 萬元；預算批復金
額 377 萬元
7.年度績效目標：國家通過國土調查，建立互聯(lián)共享的土
地調查數(shù)據(jù)庫，并做好維護、更新工作，構建矢量數(shù)據(jù)庫，形
成文字報告、統(tǒng)計報表，工作總結等。
二、2024 年“三公”經費預算情況說明
2024 年本部門“三公”經費一般公共預算安排 70 萬元。其
中：
因公出國（境）費 0 萬元，比上年增（減）0 萬元，主要原
因是：無相關業(yè)務，不安排相關資金。
公務接待費 45 萬元，比上年減少 1 萬元，主要原因是：機
關厲行節(jié)約。
公務用車運行維護費 25 萬元，比上年減少 1 萬元，主要原
因是：機關厲行節(jié)約。
公務用車購置費 0 萬元，比上年增（減）0 萬元，主要原因
是：無相關業(yè)務，不安排相關資金。
第三部分 2024 年部門預算表
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活
動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及
輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經
營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算
單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位
上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單
位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途
的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補 2024 年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結轉和結余：填列 2023 年全部結轉和結余的資
金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項
級），結合部門實際，參照《2024 年政府收支分類科目》的規(guī)范
說明行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業(yè)單位）
未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事
業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳
費經費。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位
基本醫(yī)療保險繳費經費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。
三、相關專業(yè)名詞
各部門結合實際進行解釋。
（一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位
（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務
的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、
福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房
水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運
行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國(境)
費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出
國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通
費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置
及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、
牌照費),按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、
保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開
支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
