自然資源局2023年部門預算草案編制說明
目 錄
第一部分 興國縣自然資源局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 興國縣自然資源局部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
二、2023年“三公”經費預算情況說明
第三部分 興國縣自然資源局部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目支出績效目標表》
第一部分 興國縣自然資源局部門概況
一、部門主要職責
興國縣自然資源局是主管自然資源工作的縣政府組成部門，主要職責是：1.承擔保護與合理利用土地資源等自然資源的責任。2.承擔規范國土資源管理秩序責任。3.承擔優化配置國土資源的責任。4.承擔全縣優化國土資源責任。5.承擔全縣耕地保護的責任，確保規劃確定的耕地保有量和基本農田面積不減少。6.承擔及時準確提供全縣土地利用各種數據責任。7.承擔節約集約利用土地資源責任。8.承擔規范國土資源市場秩序責任。9.依法征收資源收益，規范、監督資金使用，擬訂土地資源參與經濟調控的政策措施。10.承擔全縣測繪地理信息工作的監督管理，負責編制全縣基礎測繪信息規劃、計劃并組織實施。11.貫徹落實國家和省不動產登記法律法規和政策，承擔縣本級土地登記、房屋登記、林地登記等不動產登記工作。12.推進國土資源科技進步，組織制定、實施國土資源科技發展和人才培養戰略、規劃和計劃。13.負責涉及國土資源重大信訪案件的調查處理，指導全縣國土資源系統的信訪工作。
二、部門基本情況
2023年興國縣自然資源局部門共有預算單位 1 個，包括：興國縣自然資源局。
編制人數小計241人,其中：行政編制人數20人,參照公務員管理的事業編制人數 / 人,全部補助事業編制人數216人,自收自支編制人數 5 人。實有人數小計260人,其中：在職人數小計260人,行政在職人數18人,參照公務員管理的事業單位在職人數1人,全部補助事業在職人數180人，聘用人員56人。離休人數小計 /人,退休人數小計46人,退職人員/人,遺屬人數10人。
第二部分 興國縣自然資源局部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2023年本部門收入預算總額44915.07萬元，較上年預算安排減少83776.77萬元，減少65.10%。增減變化主要原因是：征遷項目資金減少。
其中：一般公共預算收入3467.35萬元，占收入預算總額的7.72%,政府性基金收入10000萬元，占收入預算總額的22.27%，其他收入31447.71萬元，占收入預算總額的70.01%。
（二）支出預算情況
2023年本部門支出預算總額44915.07萬元，較上年預算安排減少83776.77萬元，減少65.10%。增減變化主要原因是：征遷項目資金減少。
按支出項目類別及經濟分類科目劃分：基本支出2826.66萬元，占支出預算總額的6.29%，較上年預算安排減少1179.19萬元，其中：工資福利支出2631.52萬元、商品和服務支出135.6萬元；項目支出42088.41萬元，較上年預算安排減少82597.58萬元，其中：資本性支出30000萬元、其他相關支出12088.41萬元。
按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業支出287.74萬元，占支出預算總額的0.64%，較上年安排增加72.18萬元；衛生健康支出197.92萬元，占支出預算總額的0.44%，較上年安排增加25.12萬元；城鄉社區支出30000萬元，占預算總額的66.79%，較上年安排減少83054.8萬元；自然資源海洋氣象等支出14194.42萬元，占預算總額的31.60%，較上年安排增加減少838.60萬元；住房保障支出234.98萬元，占預算支出總額的0.52%，較上年安排增加19.33萬元。
（三）財政撥款支出情況
2023年本部門財政撥款（補助）支出預算13467.35萬元，占本年支出預算額的29.98%，較上年預算安排減少105175.58萬元，減少88.65%。增減變化主要原因是：征遷項目資金減少。
按支出項目類別及經濟分類科目劃分：基本支出2826.66萬元，較上年預算安排減少1179.19萬元，其中：工資福利支出2198.21萬元、商品和服務支出135.6萬元；項目支出11074萬元，較上年預算安排減少113611.99萬元，其中：資本性支出10000萬元、其他相關支出1074萬元。
按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業支出287.74萬元，占支出預算總額的0.64%，較上年安排增加72.18萬元；衛生健康支出197.92萬元，占支出預算總額的0.44%，較上年安排增加25.12萬元；城鄉社區支出30000萬元，占預算總額的66.79%，較上年安排減少83054.8萬元；自然資源海洋氣象等支出14194.42萬元，占預算總額的31.60%，較上年安排增加減少838.60萬元；住房保障支出234.98萬元，占預算支出總額的0.52%，較上年安排增加19.33萬元。
（四）政府性基金情況
2023年部門政府性基金支出總額10000萬元，較上年預算安排減少103054.8萬元，減少91.15%。其中：其中城鄉社區支出10000萬元，占政府性基金支出總額的100%。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2023年機關部門運行費預算 135.6 萬元，比2023年預算減少 18 萬元，下降 11.72 ％，主要原因是厲行節約。
按照《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額 6150 萬元，其中：政府采購貨物預算 50 萬元、政府采購工程預算 / 萬元、政府采購服務預算 6100 萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日部門共有車輛 5 輛，其中：一般公務用車 / 輛、執法執勤用車 5 輛。
2023年本部門預算安排購置車輛 / 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為： 無 。
（八）績效目標設置情況
2023年實行績效目標管理的項目 31 個，涉及資金42088.41萬元。其中：
項目名稱：基礎測繪“十四五”規劃2023年實施項目
1.項目概述：基礎測繪是指建立全國統一的測繪基準和測繪系統，進行基礎航空攝影，獲取基礎地理信息的遙感資料，測制和更新國家基本比例尺地圖、影像圖和數字化產品，建立、更新基礎地理信息系統。
2.立項依據：《興國縣基礎測繪“十四五”規劃》（2021—2025）。
3.實施主體：興國縣自然資源局。
4.實施周期：2023年度。
5.年度預算安排：300.38萬元。
6.年度績效目標：2023年，完成測量標志維護、應急測繪保障服務、地圖保障服務、每年一期縣域范圍分辨率優于1米的彩色航空攝影 、GNSS一級控制網布設、四等水準網布設、1︰1 000數字線劃圖修測與新測、1︰1000數字線劃圖建庫。
（九）國有資本經營情況
無使用國有資本經營預算撥款安排的支出
二、2023年“三公”經費預算情況說明
2023年興國縣自然資源局部門“三公”經費一般公共預算安排72萬元，較上年預算安排減少4萬元，主要原因是：機關厲行節約。其中：
因公出國（境）費 / 萬元，比上年增（減） / 萬元，主要原因是：無因公出國預算。
公務接待費46萬元，比上年減少 4萬元，主要原因是：機關厲行節約。
公務用車運行維護費26萬元，與上年無變化，主要原因是：機關厲行節約。
公務用車購置費 / 萬元，比上年增（減） /萬元，主要原因是：無公車購置預算。
第三部分 興國縣自然資源局2023年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規范說明行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（事業單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。
（四）行政單位醫療：反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。
（五）事業單位醫療：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。