自然資源局部門2021年度決算
目 錄
第一部分 自然資源局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 自然資源局部門概況
一、部門主要職能
（一）履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草地、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)以及所有國土空間用途管制和生態(tài)修復(fù)職責(zé)。貫徹執(zhí)行國家自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等法律法規(guī)，擬訂自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等規(guī)范性文件，制定相關(guān)管理政策并監(jiān)督執(zhí)行；
（二）負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評(píng)價(jià)。貫徹執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測評(píng)價(jià)制度、指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測。負(fù)責(zé)全縣自然資源調(diào)查監(jiān)測評(píng)價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。指導(dǎo)全縣自然資源調(diào)查監(jiān)測評(píng)價(jià)工作；
（三）負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。貫徹執(zhí)行各類自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。建立健全全縣自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。指導(dǎo)監(jiān)督全縣自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記工作；
?。ㄋ模┴?fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。貫徹執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，按照標(biāo)準(zhǔn)組織實(shí)施考核。指導(dǎo)全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備政策落實(shí)，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)；
（五）負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用工作。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，按照自然資源開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)組織實(shí)施，建立政府公示自然資源價(jià)格體系，組織開展自然資源分等定級(jí)價(jià)格評(píng)估，開展自然資源利用評(píng)價(jià)考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)自然資源市場監(jiān)管。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用和開發(fā)利用工作。建立和實(shí)施全民所有自然資源資產(chǎn)調(diào)查統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)資產(chǎn)核算工作。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)并實(shí)施考核。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)安排全縣城鄉(xiāng)各項(xiàng)建設(shè)，組織制定近期建設(shè)計(jì)劃和年度規(guī)劃實(shí)施計(jì)劃。制定縣本級(jí)土地儲(chǔ)備和出讓計(jì)劃，組織實(shí)施建設(shè)用地計(jì)劃和各類用地定額指標(biāo)；負(fù)責(zé)組織土地出讓的前期策劃，制定規(guī)劃條件。組織開展全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、轉(zhuǎn)讓、變更、收購、收回、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備相關(guān)工作。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理，依法收繳土地出讓金以及其他自然資源資產(chǎn)收益；
?。┴?fù)責(zé)建立全縣空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。貫徹落實(shí)主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國土空間規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃和相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃，負(fù)責(zé)有關(guān)規(guī)劃的審批、審查報(bào)批、報(bào)備工作。開展國土空間開發(fā)適宜性評(píng)價(jià)，建立國土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測、評(píng)估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。推動(dòng)實(shí)施“一張藍(lán)圖”“多規(guī)合一”。建立健全國土空間用途管制制度。指導(dǎo)開展城市設(shè)計(jì)工作。負(fù)責(zé)將安全生產(chǎn)的基本要求和保障措施落實(shí)到城市規(guī)劃的各個(gè)環(huán)節(jié)，負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃審批管理。統(tǒng)籌全縣村莊規(guī)劃管理工作，指導(dǎo)村莊規(guī)劃的編制審批工作；
?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間和自然資源生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國土空間和自然資源生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重點(diǎn)工程。負(fù)責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理、礦業(yè)遺跡保護(hù)等工作。貫徹執(zhí)行生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的措施，提出重大備選項(xiàng)目；
（八）負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。牽頭組織實(shí)施耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。落實(shí)耕地占補(bǔ)平衡措施，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)土地征收征用管理以及集體土地上房屋征收；
（九）負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作。編制實(shí)施地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。監(jiān)督管理縣級(jí)和上級(jí)自然資源部門委托監(jiān)督管理的地質(zhì)調(diào)查、礦產(chǎn)勘查項(xiàng)目，組織實(shí)施縣重大地質(zhì)調(diào)查、礦產(chǎn)勘查專項(xiàng)。監(jiān)督地質(zhì)資料匯交、保護(hù)、利用。負(fù)責(zé)監(jiān)測、監(jiān)督管理地下水過量開采、疏干及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)地質(zhì)勘查活動(dòng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)古生物化石等地質(zhì)遺跡的監(jiān)督管理；
?。ㄊ┴?fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目安全生產(chǎn)監(jiān)督管理；
?。ㄊ唬┴?fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理及壓覆礦產(chǎn)資源管理。負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會(huì)同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)；
（十二）負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理全縣地理信息安全和縣場秩序。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理；負(fù)責(zé)測量標(biāo)志保護(hù)。規(guī)范和管理權(quán)限內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航定位基準(zhǔn)站；
?。ㄊ┩苿?dòng)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。編制并實(shí)施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃計(jì)劃。組織實(shí)施重大科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。組織開展自然資源領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献鳎?/font>
?。ㄊ模┴?fù)責(zé)組織指導(dǎo)自然資源行政執(zhí)法工作。組織查處自然資源領(lǐng)域重大違法案件。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣有關(guān)行政執(zhí)法工作。配合國家、省自然資源領(lǐng)域督察相關(guān)工作；
（十五）按照中央、省要求，繼續(xù)深入推進(jìn)自然資源資產(chǎn)管理體制改革試點(diǎn)工作；
二、部門基本情況
本部門設(shè)立 4 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：
1、興國縣自然資源綜合服務(wù)中心；
2、興國縣自然資源監(jiān)察大隊(duì)；
3、興國縣礦產(chǎn)資源保護(hù)發(fā)展中心；
4、興國縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心。
本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)191 人，其中在職人員 191人，離休人員 0人，退休人員 0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 56 人；年末學(xué)生人數(shù) 0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 40人。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計(jì)10117.75 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4185.16 萬元，較2020年減少12501.49 萬元，下降55.27 %；本年收入合計(jì) 5932.59 萬元，較2020年減少12746.76 萬元，下降68.24 %，主要原因是：部分項(xiàng)目已在2020年度完成。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入5932.59 萬元，占 100 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 / %；經(jīng)營收入0 萬元，占/ %；其他收入 0 萬元，占/ %。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計(jì)10117.75 萬元，其中本年支出合計(jì) 10117.75 萬元，較2020年減少12501.49 萬元，下降55.27 %，主要原因是：部分項(xiàng)目已在2020年度完成；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2020年減少4185.16 萬元，下降4185.16 %，主要原因是：年末財(cái)政收回結(jié)余指標(biāo)。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 5309.15 萬元，占 52.47 %；項(xiàng)目支出 4808.60 萬元，占 47.53 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占 / %；其他支出（對附屬部門補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0 萬元，占/ %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 13147.58 萬元，決算數(shù)為10117.75 萬元，完成年初預(yù)算的 76.96 %。其中：
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 176.24 萬元，決算數(shù)為468.35 萬元，完成年初預(yù)算的265.75 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，單位合并，人員增加。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為 118.2 萬元，決算數(shù)為160.8 萬元，完成年初預(yù)算的136.04 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，單位合并，人員增加。
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為 933.47 萬元，決算數(shù)為4127.27 萬元，完成年初預(yù)算的442.14 %，主要原因是：推進(jìn)城市社區(qū)建設(shè)，征地和拆遷補(bǔ)償支出增加。
（四）自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為 11802.29 萬元，決算數(shù)為5219.62 萬元，完成年初預(yù)算的44.23 %，主要原因是：部分項(xiàng)目資金跨年度支付。
（五）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為 117.38 萬元，決算數(shù)為21.75 萬元，完成年初預(yù)算的18.53 %，主要原因是：部分住房保障支出合并計(jì)入社會(huì)保障支出。
（六）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0 萬元，決算數(shù)為119.97 萬元，完成年初預(yù)算的119.97 %，主要原因是：突發(fā)性自然災(zāi)害支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 5309.15 萬元，其中：
（一）工資福利支出 3021.97 萬元，較2020年增加249.71 萬元，增長9 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，單位合并，人員增加。
（二）商品和服務(wù)支出 2135.58 萬元，較2020年增加145.36 萬元，增長7.3 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，職能增加。
（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 144.1 萬元，較2020年減少140.42 萬元，下降49.35 %，主要原因是：減少其他對個(gè)人家庭補(bǔ)助支出。
（四）資本性支出7.5 萬元，較2020年增加3.01 萬元，增長67.04 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，職能增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 76.7 萬元，決算數(shù)為75.85 萬元，完成預(yù)算的101.12 %，決算數(shù)較2020年增加21.33 萬元，增長39.12 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 / %，決算數(shù)較2020年增加（減少）/ 萬元，增長（下降）/ %。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0個(gè)，累計(jì) 0 人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 47 萬元，決算數(shù)為 46.15 萬元，完成預(yù)算的98.19 %，決算數(shù)較2020年增加7.64 萬元，增長19.8 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，職能增加。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約。全年國內(nèi)公務(wù)接待385 批，累計(jì)接待 4620 人次，其中外事接待 0 批，累計(jì)接待 0 人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 29.7 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為0 萬元，完成預(yù)算的 / %，決算數(shù)較2020年增加（減少）0 萬元，增長（下降）/ %，全年購置公務(wù)用車 0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 29.7 萬元，決算數(shù)為 29.7 萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2020年增加13.69 萬元，增長85.51 %，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，職能增加，年末公務(wù)用車保有5 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，職能增加。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 2143.08 萬元（與部門決算中行政部門和參照公務(wù)員法管理事業(yè)部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），上年決算數(shù)增加148.37 萬元，增長7.4 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，職能增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額112.5 萬元，其中：政府采購貨物支出 10.32萬元、政府采購工程支出/ 萬元、政府采購服務(wù)支出102.18 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 112.5萬元，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額112.5 萬元，占政府采購支出總額的100 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 / %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100 %。（部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車無。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2021年度單位預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目 29 個(gè)全面開展績效自評(píng)，包含農(nóng)村房地一體調(diào)查項(xiàng)目、國土空間規(guī)劃編制項(xiàng)目、土地開發(fā)項(xiàng)目、土地整理項(xiàng)目、江西省農(nóng)村亂占耕地問題清查整治核查項(xiàng)目、旱地改水田項(xiàng)目項(xiàng)目、增減掛鉤等項(xiàng)目 ，共涉及資金 4808.60萬元，占項(xiàng)目支出總額的100 %。 績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況：優(yōu)。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)情況。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進(jìn)行說明）。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映部門公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政部門（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)部門）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。