目    錄

第一部分  興國(guó)縣土地儲(chǔ)備中心概況

    一、單位主要職責(zé)

    二、單位基本情況

第二部分  2020年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、興國(guó)縣土地儲(chǔ)備中心主要職能

制定縣本級(jí)土地儲(chǔ)備和出讓計(jì)劃，組織實(shí)施建設(shè)用地計(jì)劃和各類(lèi)用地定額指標(biāo)；負(fù)責(zé)組織土地出讓的前期策劃，制定規(guī)劃條件。組織開(kāi)展全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、轉(zhuǎn)讓、變更、收購(gòu)、收回、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備相關(guān)工作。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理，依法收繳土地出讓金以及其他自然資源資產(chǎn)收益。

二、單位基本情況

本單位2020年年末實(shí)有人數(shù) 4人，其中在職人員4  人，離休人員0  人，退休人員 0  人；年末其他人員  0人。

第二部分  2020年度單位決算表

第三部分  2020年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本單位2020年度收入總計(jì)11870.78 萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1183.08  萬(wàn)元，較2019年增加1683.69  萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.53  %；本年收入合計(jì)10687.70  萬(wàn)元，較2019年增加254.05  萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.43  %，主要原因是：項(xiàng)目資金增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入10087.70  萬(wàn)元，占 94.39 %；事業(yè)收入 0  萬(wàn)元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)收入  0 萬(wàn)元，占 0 %；其他收入 600  萬(wàn)元，占 5.61 %。 

二、支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度支出總計(jì) 11870.78  萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)8990.29 萬(wàn)元，較2019年增加1683.69 萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.53 %，主要原因是：項(xiàng)目資金增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2880.50 萬(wàn)元，較2019年增加 2748.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)208.48 %，主要原因是：項(xiàng)目資金跨年度支付。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 7.94 萬(wàn)元，占0.09 %；項(xiàng)目支出8982.35萬(wàn)元，占99.91 %；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 10760 萬(wàn)元，決算數(shù)為8571.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的79.66 %，主要原因是：項(xiàng)目資金減少。

其中：政府性基金支出7576.45萬(wàn)元，占預(yù)算支出總額的70.41%，其中自然資源海洋氣象等支出995.41萬(wàn)元，占預(yù)算支出總額的9.25%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 7.94萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出 7.94 萬(wàn)元，較2019年減少48.44萬(wàn)元，下降 85.92 %，主要原因是：職能調(diào)整。

（二）商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，較2019年增加（減少）  0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：……。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0萬(wàn)元，較2019年增加（減少）0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：……。

（四）資本性支出 0萬(wàn)元，較2019年增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是：……。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為  0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是......。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì)0 人次，主要為：……。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為  0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是......。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 0 批，累計(jì)接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累計(jì)接待 0人次，主要為：……。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0  %，主要原因是......，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降0） %，主要原因是......，年末公務(wù)用車(chē)保有0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0 %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加（減少）/資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加（減少）/信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加（減少）/人員編制數(shù)量增加（減少）/落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減XX支出/......等（具體增減原因由單位根據(jù)實(shí)際情況填列）。

 七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2020年度政府采購(gòu)支出總額 0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %。（單位公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本單位納入2020年單位預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2020年12月31日，本單位（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車(chē)輛中的其他用車(chē)主要是……。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目 1 個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金  萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。   

組織對(duì)“建設(shè)用地征地拆遷補(bǔ)償”等 1 個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了單位評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出987.47萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出7576.45萬(wàn)元。

組織對(duì)“建設(shè)用地征地拆遷補(bǔ)償”等 1 個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出 987.47萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出7576.45萬(wàn)元。

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。（應(yīng)當(dāng)將2020年度單位決算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述和《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》進(jìn)行公開(kāi)。）

我單位今年在單位決算中反映“建設(shè)用地征地拆遷補(bǔ)償”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，“建設(shè)用地征地拆遷補(bǔ)償”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為9120萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為8982.35萬(wàn)元，完成預(yù)算的98%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成房屋拆遷90%；二是完成土地征收100%。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是未100%到位，部分房屋因權(quán)屬糾紛無(wú)法實(shí)施。下一步改進(jìn)措施：充分溝通房屋權(quán)利人糾紛事宜，利用多渠道解決。

（三）單位評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

第四部分  名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（八）工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（九）商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出）。

（十）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十一）其他資本性支出：反映的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施所發(fā)生的支出。