第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹實(shí)施人力資源和社會(huì)保障的政策法規(guī)，擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并監(jiān)督檢查實(shí)施情況。 

　　（二）擬定全縣人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)辦法，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。 

　　（三）負(fù)責(zé)全縣促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的全縣就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，組織落實(shí)就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度，落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會(huì)同有關(guān)部門擬定高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)辦法。 

　　（四）統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，貫徹實(shí)施社會(huì)保障相關(guān)政策措施。貫徹實(shí)行中央、省、市社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度。 

　　（五）負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬定應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持全縣就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。 

　　（六）負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位人事管理；會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實(shí)施意見，建立全縣機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制，貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。 

　　（七）會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)全縣事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法，參與人才管理工作。制定專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育方法，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，建立健全博士后管理制度，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，擬訂貫徹國(guó)家、省、市關(guān)于吸引留學(xué)人員回國(guó)工作或定居政策的實(shí)施辦法。 

　　（八）會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣農(nóng)民工工作規(guī)劃，推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。 

　　（九）統(tǒng)籌落實(shí)全縣勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，擬訂打擊非法使用童工辦法和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)辦法，組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。 

　　（十）負(fù)責(zé)本局和局屬單位的對(duì)外交流和合作工作。 

（十一）承辦縣委、縣政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門基本情況

2024年本部門共有單位 3 個(gè)，包括： 人社局機(jī)關(guān)(獨(dú)立核算預(yù)算單位)、興國(guó)縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心、興國(guó)縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心(獨(dú)立核算預(yù)算單位)。

2024年本部門編制人數(shù)小計(jì)96人,其中：行政編制人數(shù)14人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)82人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)92人,其中：在職人數(shù)小計(jì)92人（行政在職人數(shù)14人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)78人）；離休人數(shù)小計(jì)0人；退休人數(shù)小計(jì)49人。

第二部分 2024年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年本部門收入預(yù)算總額3643.18萬元，較上年預(yù)算安排減少20878.8萬元，減少85.14%。增減變化主要原因是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金縣級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼減少；被征地農(nóng)民參加企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)縣財(cái)政補(bǔ)助資金減少；就業(yè)補(bǔ)助資金減少；就業(yè)扶貧資金減少；創(chuàng)業(yè)借款貼息資金減少。

其中：財(cái)政撥款收入2162.92萬元,較 上年預(yù)算安排減少21152.85萬元;其他收入1480.26萬元，較上年預(yù)算安排增加274.05萬元；

（二）支出預(yù)算情況

2024年本部門支出預(yù)算總額3643.18萬元，較上年預(yù)算安排減少20878.8萬元，，減少85.14%。增減變化主要原因是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金縣級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼減少；被征地農(nóng)民參加企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)縣財(cái)政補(bǔ)助資金減少；就業(yè)補(bǔ)助資金減少；就業(yè)扶貧資金減少；創(chuàng)業(yè)借款貼息資金減少。

按支出功能分類科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出3306.11萬元,較上年預(yù)算安排減少19227萬元;增減變化主要原因是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金縣級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼減少；被征地農(nóng)民參加企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)縣財(cái)政補(bǔ)助資金減少；就業(yè)補(bǔ)助資金減少；就業(yè)扶貧資金減少；創(chuàng)業(yè)借款貼息資金減少；衛(wèi)生健康支出66.02萬元,較上年預(yù)算安排減少4.51萬元;住房保障支出115.25萬元,較上年預(yù)算安排增加11.34萬元;農(nóng)林水支出155.8，較上年預(yù)算安排減少9.2萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：1、基本支出 1271.44萬元，較上年預(yù)算安排增加27.25萬元，其中：工資福利支出1173.72萬元，商品和服務(wù)支出87.74萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.78萬元，資本性支出3.2 萬元。2、項(xiàng)目支出2371.74萬元，較上年預(yù)算安排減少20904.05萬元，其中：工資福利支出60萬元，商品和服務(wù)支出1157.9萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助492.93萬元，資本性支出15.11萬元，其他相關(guān)支出155.8萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出1233.72萬元，較上年預(yù)算安排增加22.91萬元；商品和服務(wù)支出1245.64萬元，較上年預(yù)算安排增加328.68萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助499.71萬元，較上年預(yù)算安排增加358.29萬元；資本性支出18.31萬元，較上年預(yù)算安排減少48.11萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年本部門財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算2162.92萬元，占本年支出預(yù)算額的59.37%，較上年預(yù)算安排減少21152.85萬元，減少90.72%。增減變化主要原因是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金縣級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼減少；被征地農(nóng)民參加企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)縣財(cái)政補(bǔ)助資金減少；就業(yè)補(bǔ)助資金減少；就業(yè)扶貧資金減少；創(chuàng)業(yè)借款貼息資金減少。

按支出功能分類科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出1825.85萬元,較上年預(yù)算安排減少19537.05萬元;衛(wèi)生健康支出66.02萬元,較上年預(yù)算安排減少4.51萬元;住房保障支出115.25萬元,較上年預(yù)算安排增加11.34萬元;農(nóng)林水支出155.8，較上年預(yù)算安排減少9.2萬元。。

按支出項(xiàng)目類別劃分：1、基本支出1238.78萬元，較上年預(yù)算安排增加68.8萬元，其中：工資福利支出 1141.06萬元，商品和服務(wù)支出87.74萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.78萬元，資本性支出3.2萬元。2、項(xiàng)目支出924.14萬元，較上年預(yù)算安排減少21224.65萬元，其中：工資福利支出 60萬元，商品和服務(wù)支出    457.9萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 235.33萬元，資本性支出15.11萬元，其他相關(guān)支出155.8萬元。

（四）政府性基金情況

本部門無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

  本部門無使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算87.74萬元較上年預(yù)算安排減少1.22萬元，減少1.37%，主要原因是：縮減開支。

（七）政府采購情況

2024年本部門所屬各單位政府采購總額42.61萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算42.61萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日本部門共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2024年本部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

（九）整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2024年本部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門整體支出預(yù)算金額3643.18萬元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2024年預(yù)算安排優(yōu)化創(chuàng)業(yè)貨款貼息資金項(xiàng)目、生存認(rèn)證工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出2024年預(yù)算安排, 并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2024年部門預(yù)算安排項(xiàng)目22個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)2371.74萬元，其中：局機(jī)關(guān)項(xiàng)目9個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額511.23萬元；興國(guó)縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心項(xiàng)目7個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額1174.71萬元；興國(guó)縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心項(xiàng)目6個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額685.8萬元 。本部門所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表，均由部門所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開，本說明僅公開部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

重點(diǎn)項(xiàng)目：創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概述：對(duì)自主創(chuàng)業(yè)人員及小微企業(yè)申請(qǐng)創(chuàng)業(yè)貸款進(jìn)行貼息；

2.立項(xiàng)依據(jù)：贛州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)贛州市職業(yè)技能提升行動(dòng)推進(jìn)方案的通知（贛市府辦字[2019]54號(hào)）、江西省財(cái)政廳 江西省人力資源和社會(huì)保障廳中國(guó)人民銀行南昌中心支行關(guān)于進(jìn)一步做好全省創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作的通知（贛財(cái)金[2020]23號(hào)）

3.實(shí)施主體：興國(guó)縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心

4.實(shí)施方案：對(duì)自主創(chuàng)業(yè)人員及小微企業(yè)申請(qǐng)創(chuàng)業(yè)貸款進(jìn)行貼息

5.實(shí)施周期：項(xiàng)目實(shí)施周期1年

6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫申報(bào)金額95.8萬元；預(yù)算批復(fù)金額 95.8萬元

7.年度績(jī)效目標(biāo)：全年完成貸款人數(shù)1630人以上，貼息95.8萬元，促進(jìn)就業(yè)人數(shù)達(dá)3000人以上。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排28.03萬元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：無相關(guān)業(yè)務(wù)，不安排相關(guān)資金。

公務(wù)接待費(fèi)28.03萬元，比上年減少0.4萬元，主要原因是：縮減開支。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：無相關(guān)業(yè)務(wù)，不安排相關(guān)資金。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：無相關(guān)業(yè)務(wù)，不安排相關(guān)資金。