目錄
第一部分單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分2025年單位預(yù)算情況說明
一、單位預(yù)算收支情況說明
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分2025年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項目支出績效目標(biāo)表》
第四部分名詞解釋
第一部分單位概況
一、單位主要職責(zé)
（一）宣傳貫徹執(zhí)行有關(guān)社會保險工作的方針政策。依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和政策，負(fù)責(zé)開展養(yǎng)老保險（含職業(yè)年金）、工傷保險業(yè)務(wù)的組織實施和管理工作。
（二）負(fù)責(zé)對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保經(jīng)辦窗口進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。負(fù)責(zé)執(zhí)行基本養(yǎng)老保險（含職業(yè)年金）和工傷保險統(tǒng)籌項目、待遇支付標(biāo)準(zhǔn)與政策。
（三）組織實施社會保險有關(guān)基金管理財務(wù)制度。負(fù)責(zé)全縣社會保險基金年度收支預(yù)決算及其調(diào)整方案和會計報表的編制、匯總、分析、上報工作；執(zhí)行社會保險基金預(yù)警制度，負(fù)責(zé)全縣社會保險基金缺口的預(yù)測。
（四）落實社會保險稽核內(nèi)控要求。負(fù)責(zé)依法對社會保險費繳納情況和社會保險待遇領(lǐng)取情況進(jìn)行核查。
（五）加強(qiáng)社會保險信息化建設(shè)。負(fù)責(zé)全縣社會保險信息系統(tǒng)運行、維護(hù)和安全管理工作；負(fù)責(zé)全縣社會保險統(tǒng)計報表的編制、匯總、分析和上報工作。
（六）加強(qiáng)農(nóng)村社會保障體系建設(shè)。負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險的管理和組織、實施工作，負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險與被征地農(nóng)民社會保障制度及其他社會保障制度的配套銜接工作。
（七）推進(jìn)社會化管理服務(wù)工作。負(fù)責(zé)全縣社會保險社會化管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的指導(dǎo)、組織實施工作。
（八）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作。負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位、企業(yè)單位、個體工商戶和靈活就業(yè)人員的城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險（含職業(yè)年金）、工傷保險經(jīng)辦服務(wù)管理工作。
（九）完成縣人力資源和社會保障局交辦的其他工作。
二、單位基本情況
2025年本單位內(nèi)設(shè)處室10個，包括：為辦公室、公共服務(wù)股、待遇審核股、基金管理股、社會化服務(wù)股、稽核股、數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)股、職工養(yǎng)老保險服務(wù)股(職業(yè)年金股)、居民養(yǎng)老保險服務(wù)股、工傷保險服務(wù)股。
2025年本單位編制人數(shù)小計40人,其中：行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)40人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計47人,其中：在職人數(shù)小計40人（行政在職人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)40人）；離休人數(shù)小計7人；退休人數(shù)小計7人。
第二部分2025年單位預(yù)算情況說明
一、單位預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2025年本單位收入預(yù)算總額1272.74萬元，較上年預(yù)算安排減少426萬元，減25.08%。增減變化主要原因是：2025年較2024年少了一個項目（最低生活保障_代發(fā)未參保城鎮(zhèn)大集體下放知青等生活補(bǔ)助），此項目資金達(dá)到465.06萬元（其中一般公共預(yù)算收入207.46萬元，其他收入257.60萬元），此項目由財政統(tǒng)一編制預(yù)算收入。
其中：一般公共預(yù)算收入872.74萬元,較上年預(yù)算安排減少168.40萬元;教育收費資金收入0萬元,較年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；其他收入400萬元，較上年預(yù)算安排減少257.60萬元；財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2025年本單位支出預(yù)算總額1272.74萬元，較上年預(yù)算安排減少426萬元，減25.08%。增減變化主要原因是2025年較2024年少了一個項目（最低生活保障_代發(fā)未參保城鎮(zhèn)大集體下放知青等生活補(bǔ)助），此項目資金達(dá)到465.06萬元。具體為：
按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業(yè)支出1198.80萬元,較上年預(yù)算安排減少418.77萬元;衛(wèi)生健康支出23.83萬元,較上年預(yù)算安排減少7.23萬元;住房保障支出50.11萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;其他支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。
按支出項目類別劃分：1、基本支出543.38萬元，較上年預(yù)算安排增19.35元，其中：工資福利支出506.75萬元，商品和服務(wù)支出29.72萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助6.91萬元，資本性支出0萬元。2、項目支出729.36萬元，較上年預(yù)算安排減445.35萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出268.06萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助425.58萬元，資本性支出（基本建設(shè)支出）0萬元，資本性支出35.72萬元，其他相關(guān)支出0萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出506.75萬元，較上年預(yù)算安排減44.57萬元；商品和服務(wù)支出297.78萬元，較上年預(yù)算安排減341.12萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助432.49萬元，較上年預(yù)算安排減60.92萬元；資本性支出（基本建設(shè)支出）萬元，較上年預(yù)算安排增（減）0萬元；資本性支出35.72萬元，較上年預(yù)算安排增20.61萬元；其他相關(guān)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增（減）0萬元。
（三）財政撥款支出情況
2025年本單位財政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算872.74萬元，占本年支出預(yù)算額的68.57%，較上年預(yù)算安排減168.40萬元，減16.17%。增減變化主要原因是：2025年較2024年少了一個項目（最低生活保障_代發(fā)未參保城鎮(zhèn)大集體下放知青等生活補(bǔ)助），此項目資金達(dá)到465.06萬元（其中一般公共預(yù)算收入207.46萬元，其他收入257.60萬元），此項目由財政統(tǒng)一編制預(yù)算收入。具體為：
按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業(yè)支出798.8萬元,較上年預(yù)算安排減161.17萬元;衛(wèi)生健康支出23.83萬元,較上年預(yù)算安排減10.23萬元;住房保障支出50.11萬元,較上年預(yù)算安排增3萬元;其他支出0萬元,較上年預(yù)算安排增（減）0萬元。
按支出項目類別劃分：1、基本支出543.38萬元，較上年預(yù)算安排增19.35萬元，其中：工資福利支出506.75萬元，商品和服務(wù)支出29.72萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助6.91萬元，資本性支出0萬元。2、項目支出329.36萬元，較上年預(yù)算安排減187.75萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出268.06萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助25.58萬元，資本性支出35.72萬元，其他相關(guān)支出0萬元。
（四）政府性基金情況
2025年本單位政府性基金無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2025年本單位無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
本單位非行政（參公）單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
（七）政府采購情況
2025年本單位政府采購總額35.72萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算35.72萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日本單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2025年本單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。
（九）項目績效目標(biāo)設(shè)置情況
2025年本單位預(yù)算安排項目7個，項目預(yù)算金額合計729.36萬元，其中：
項目一：單位激勵經(jīng)費項目
1. 項目概述：為進(jìn)一步調(diào)動各方面的征繳及積性，促進(jìn)基金總量增長，從2003年7月1日起，由各地財政按基本養(yǎng)老保險基金總額的1.5%提取激勵經(jīng)費。
2.立項依據(jù)：贛市府辦字[2003]123號、興府抄字[2005]20號、興府辦抄字[2013]103號
3.實施主體：興國縣人力資源和社會保障局的下屬單位興國縣社會保險服務(wù)中心
4.實施方案：在基本養(yǎng)老保險基金征繳擴(kuò)面過程的發(fā)生的各種人員、辦公等花費。
5.實施周期：2025年1月1日至2025年12月31日
6.年度預(yù)算安排：項目庫申報金額221.78萬元；預(yù)算批復(fù)金額221.78萬元
7.年度績效目標(biāo)：社保基金參保人數(shù)達(dá)到49萬人，資金的到賬率達(dá)到100％，養(yǎng)老金發(fā)放的及時性每月的15日以前發(fā)放，企業(yè)退休人員的平均工資達(dá)到2000元以上。。
項目二：個體戶一次性待遇支出項目
1.項目概述：參加個體戶一次性人員發(fā)放待遇
2.立項依據(jù)：興府辦撥款抄字[2022]183號，興國縣人民政府辦公室財政撥款抄告單。
3.實施主體：興國縣人力資源和社會保障局的下屬單位興國縣社會保險服務(wù)中心
4.實施方案：每月按時發(fā)放待遇
5.實施周期：2025年1月1日至2025年12月31日
6.年度預(yù)算安排：項目庫申報金額21.08萬元；預(yù)算批復(fù)金額21.08萬元
7.年度績效目標(biāo)：讓參加個體戶一次性人員生活有一定保障
項目三：生存認(rèn)證工作經(jīng)費項目
1.項目概述：生存認(rèn)證工作經(jīng)費
2.立項依據(jù)：興府辦抄[2015]170號
3.實施主體：興國縣人力資源和社會保障局的下屬單位興國縣社會保險服務(wù)中心
4.實施方案：城居保退休人員每年進(jìn)行生存認(rèn)證
5.實施周期：2025年1月1日至2025年12月31日
6.年度預(yù)算安排：項目庫申報金額32萬元；預(yù)算批復(fù)金額32萬元
7.年度績效目標(biāo)：讓鄉(xiāng)村的城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老待遇生存認(rèn)證方便
項目四：退休人員社會化管理項目
1.項目概述：退休人員進(jìn)行社會化管理
2.立項依據(jù)：興府辦撥款抄字[2020]453號，2020實撥30萬元，贛辦發(fā)[2004]13號，贛市社險字[2015]23號
3.實施主體：興國縣人力資源和社會保障局的下屬單位興國縣社會保險服務(wù)中心
4.實施方案：退休人員進(jìn)行社會化管理
5.實施周期：2025年1月1日至2025年12月31日
6.年度預(yù)算安排：項目庫申報金額30萬元；預(yù)算批復(fù)金額30萬元
7.年度績效目標(biāo)：企業(yè)退休人員的更多方便，為他們做好后勤工作
項目五：助保貸款利息補(bǔ)貼項目
1.項目概述：特困低保、低收入家庭、下崗失業(yè)人員（困難助保對象）領(lǐng)取養(yǎng)老金前的貸款期間利息（由財政據(jù)實貼息）。
2.立項依據(jù)：贛人社規(guī)[2020]7號，
3.實施主體：興國縣人力資源和社會保障局的下屬單位興國縣社會保險服務(wù)中心
4.實施方案：特困低保、低收入家庭、下崗失業(yè)人員（困難助保對象）領(lǐng)取養(yǎng)老金前的貸款期間利息每年進(jìn)行助保貨款補(bǔ)貼。
5.實施周期：2025年1月1日至2025年12月31日
6.年度預(yù)算安排：項目庫申報金額4.5萬元；預(yù)算批復(fù)金額4.5萬元
7.年度績效目標(biāo)：讓困難群眾及下崗職工能夠享受養(yǎng)老保險
項目六：2025年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險征管經(jīng)費項目
1.項目概述：本中心與縣稅務(wù)局共同協(xié)商決定，由社保中心聘用3人工作人員協(xié)助縣稅務(wù)局做好城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險費的征繳工作。
2.立項依據(jù)：財政根據(jù)稅務(wù)局的預(yù)算歷年安排
3.實施主體：興國縣人力資源和社會保障局的下屬單位興國縣社會保險服務(wù)中心
4.實施方案：做好城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險費的征繳工作
5.實施周期：2025年1月1日至2025年12月31日
6.年度預(yù)算安排：項目庫申報金額20萬元；預(yù)算批復(fù)金額20萬元
7.年度績效目標(biāo)：城居保參保人數(shù)達(dá)到38萬人，資金的到賬率達(dá)到100％，養(yǎng)老金發(fā)放的及時性每月的15日以前發(fā)放，城居保的平均工資達(dá)到203元以上。
項目七：社保中心2025年其他資金項目
1.項目概述：社保中心2025年其他資金
2.立項依據(jù)：按財政要求編制一個其他資金項目
3.實施主體：興國縣人力資源和社會保障局的下屬單位興國縣社會保險服務(wù)中心
4.實施方案：按財政要求編制一個其他資金項目
5.實施周期：2025年1月1日至2025年12月31日
6.年度預(yù)算安排：項目庫申報金額400萬元；預(yù)算批復(fù)金額400萬元
7.年度績效目標(biāo)：下?lián)苜Y金使用率100％
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2025年本單位“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排12.19萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。
公務(wù)接待費12.19萬元，比上年減0.64萬元，主要原因是：按規(guī)定較上年減少5%。
公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。
公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。
第三部分2025年單位預(yù)算表
（詳見附表）
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各單位結(jié)合實際進(jìn)行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2025年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對單位或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項級），結(jié)合單位實際，參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政單位集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
各單位結(jié)合實際進(jìn)行解釋。
（一）機(jī)關(guān)運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
401002社保中心【36】2025年市縣部門預(yù)算公開表(單位)_2024-12-27
