目 錄
第一部分 單位概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2025年單位預算情況說明
一、單位預算收支情況說明
二、“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 2025年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、單位主要職責
（一）貫徹實施人力資源和社會保障的政策法規(guī)，擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并監(jiān)督檢查實施情況。 （二）擬定全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動辦法，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。
（三）負責全縣促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的全縣就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務體系，組織落實就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓制度，落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門擬定高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵辦法。
（四）統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會保障體系，貫徹實施社會保障相關(guān)政策措施。貫徹實行中央、省、市社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度。
（五）負責全縣就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預測預警和信息引導，擬定應對預案，實施預防、調(diào)節(jié)和控制，保持全縣就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
（六）負責全縣機關(guān)事業(yè)單位人事管理；會同有關(guān)部門擬訂全縣機關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實施意見，建立全縣機關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制，貫徹執(zhí)行機關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。
（七）會同有關(guān)部門指導全縣事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理辦法，參與人才管理工作。制定專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育方法，牽頭推進深化職稱制度改革工作，建立健全博士后管理制度，負責高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，擬訂貫徹國家、省、市關(guān)于吸引留學人員回國工作或定居政策的實施辦法。
（八）會同有關(guān)部門擬訂全縣農(nóng)民工工作規(guī)劃，推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。
（九）統(tǒng)籌落實全縣勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制，擬訂打擊非法使用童工辦法和女工、未成年工的特殊勞動保護辦法，組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。
（十）負責本局和局屬單位的對外交流和合作工作。
二、單位基本情況
2025年本單位內(nèi)設(shè)處室6個，分別為：辦公室、工資福利股、事業(yè)單位管理股、勞動保障股、勞動仲裁院、市場股。
2025年本單位編制人數(shù)小計16人,其中：行政編制人數(shù)16人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)0人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計41人,其中：在職人數(shù)小計14人（行政在職人數(shù)14人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)0人）；離休人數(shù)小計0人；退休人數(shù)小計27人。
第二部分 2025年單位預算情況說明
一、單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2025年本單位收入預算總額874.91萬元，較上年預算安排增加50.2萬元，增加6.09%。增減變化主要原因是：增加技工院學生資助。
其中：一般公共預算收入511.37萬元,較上年預算安排減少13.34萬元;其他收入200萬元，較上年預算安排減少100萬元；財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）163.54萬元,較上年預算安排增加163.54萬元。
（二）支出預算情況
2025年本單位支出預算總額874.91萬元，較上年預算安排增加50.2萬元，增加6.09%。增減變化主要原因是：增加技工院學生資助。具體為：
按支出功能分類科目劃分：教育支出34.16萬元,較上年預算安排增加34.16萬元;社會保障和就業(yè)支出801.9萬元,較上年預算安排增加20.87萬元;衛(wèi)生健康支出20.06萬元,較上年預算安排增加0.18萬元;住房保障支出18.79萬元,較上年預算安排減少5.01萬元。
按支出項目類別劃分：1、基本支出 348.04萬元，較上年預算安排增34.56元，其中：工資福利支出281.92萬元，商品和服務支出46.18萬元，對個人和家庭的補助元19.94萬，資本性支出0 萬元。2、項目支出526.87萬元，較上年預算安排增加15.64萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務支出363.33萬元，對個人和家庭的補助34.16萬元，資本性支出（基本建設(shè)支出）0 萬元，資本性支出0萬元，其他相關(guān)支出129.38萬元。
按支出經(jīng)濟分類科目劃分：工資福利支出281.92萬元，較上年預算安排增加17.82萬元；商品和服務支出409.51萬元，較上年預算安排減少141.98萬元；對個人和家庭的補助54.1萬元，較上年預算安排增加48.18萬元；資本性支出（基本建設(shè)支出） 0萬元，較上年預算安排增0萬元；資本性支出0萬元，較上年預算安排減少3.2萬元；其他相關(guān)支出129.38萬元，較上年預算安排增129.38萬元。
（三）財政撥款支出情況
2025年本單位財政撥款（補助）支出預算511.37萬元，占本年支出預算額的58.49 %，較上年預算安排減少13.34萬元，減少2.54%。增減變化主要原因是：機構(gòu)改革，勞動監(jiān)察局撤銷，人員并入就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務中心。具體為：
按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業(yè)支出472.52萬元,較上年預算安排減少8.51萬元;衛(wèi)生健康支出20.06萬元,較上年預算安排增加0.18萬元;住房保障支出18.79萬元,較上年預算安排減少5.01萬元萬元。
按支出項目類別劃分：1、基本支出348.04萬元，較上年預算安排增加34.56萬元，其中：工資福利支出281.92萬元，商品和服務支出46.18萬元，對個人和家庭的補助19.94萬元，資本性支出0萬元。2、項目支出163.33萬元，較上年預算安排減少47.9萬元，其中：工資福利支出 0萬元，商品和服務支出163.33萬元，對個人和家庭的補助 0萬元，資本性支出0萬元，其他相關(guān)支出0萬元。
（四）政府性基金情況
2025年本單位政府性基金無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2025年本單位無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2025年本部門機關(guān)運行費預算46.18萬元較上年預算安排減少41.56萬元，下降47.37%，主要原因是：機構(gòu)改革，勞動監(jiān)察局撤銷，人員納入就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務中心。
（七）政府采購情況
2025年本單位政府采購總額7.49萬元，其中：政府采購貨物預算7.49萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日本單位共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2025年本單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。
（九）項目績效目標設(shè)置情況
2025年本單位預算安排項目7個，項目預算金額合計526.87萬元，其中：
項目一：人社局單位激勵經(jīng)費項目
1. 項目概述：縣財政安排的社保、就業(yè)工作激勵經(jīng)費中各按20%比例提取，作為管理經(jīng)費。
2.立項依據(jù)：興府辦抄字[2016]15號
3.實施主體：興國縣人力資源和社會保障局
4.實施方案：在基本養(yǎng)老保險基金征繳擴面過程的發(fā)生的各種人員、辦公等花費。
5.實施周期：2025年1月1日至2025年12月31日
6.年度預算安排： 項目庫申報金額43.33萬元；預算批復金額43.33 萬元
7.年度績效目標：社保基金參保人數(shù)達到48萬人，資金的到賬率達到100％，養(yǎng)老金發(fā)放的及時性每月的15日以前發(fā)放，企業(yè)退休人員的平均工資達到2000元以上。
項目二：人社局其他資金項目
1.項目概述：人社局其他資金
2.立項依據(jù)：按財政要求編制一個其他資金項目
3.實施主體：興國縣人力資源和社會保障局
4.實施方案：按財政要求編制一個其他資金項目
5.實施周期：2025年1月1日至2025年12月31日
6.年度預算安排： 項目庫申報金額200萬元；預算批復金額200萬元
7.年度績效目標：下?lián)苜Y金使用率100％
項目三：人社局業(yè)務經(jīng)費
1.項目概述：人社局業(yè)務經(jīng)費
2.立項依據(jù)：人社局業(yè)務經(jīng)費
3.實施主體：興國縣人力資源和社會保障局
4.實施方案：人社局日常業(yè)務辦公經(jīng)費
5.實施周期：2025年1月1日至2025年12月31日
6.年度預算安排： 項目庫申報金額70萬元；預算批復金額70萬元
7.年度績效目標：人社局日常業(yè)務辦公經(jīng)費。
項目四：人社局勞動監(jiān)察經(jīng)費
1.項目概述：人社局勞動監(jiān)察經(jīng)費
2.立項依據(jù)：人社局勞動監(jiān)察經(jīng)費
3.實施主體：興國縣人力資源和社會保障局
4.實施方案：人社局勞動監(jiān)察經(jīng)費
5.實施周期：2025年1月1日至2025年12月31日
6.年度預算安排： 項目庫申報金額20萬元；預算批復金額20萬元
7.年度績效目標：處理勞動投訴案件50件以上，結(jié)案率達90%以上。
項目五：人社局社會保障卡制卡和發(fā)放推廣工作經(jīng)費
1.項目概述：人社局社會保障卡制卡和發(fā)放推廣工作經(jīng)費
2.立項依據(jù)：用于社會保障卡制卡和發(fā)放推廣工作經(jīng)費
3.實施主體：興國縣人力資源和社會保障局
4.實施方案：用于社會保障卡制卡和發(fā)放推廣工作經(jīng)費
5.實施周期：2025年1月1日至2025年12月31日
6.年度預算安排： 項目庫申報金額30萬元；預算批復金額30萬元
7.年度績效目標：全年補換卡1500張以上。
項目六：人社局技工院校學生資助中央補助資金
1.項目概述：人社局技工院校學生資助中央補助資金
2.立項依據(jù)：用于發(fā)放技工院校學生資助
3.實施主體：興國縣人力資源和社會保障局
4.實施方案：用于發(fā)放技工院校學生資助
5.實施周期：2025年1月1日至2025年12月31日
6.年度預算安排： 項目庫申報金額36.163萬元；預算批復金額34.16萬元
7.年度績效目標：全年發(fā)放學生人數(shù)400人以上。
項目七：2024年中央“三支一扶”補助資金
1.項目概述：2024年中央“三支一扶”補助資金
2.立項依據(jù)：用于發(fā)放“三支一扶”人員生活補助
3.實施主體：興國縣人力資源和社會保障局
4.實施方案：用于發(fā)放“三支一扶”人員生活補助
5.實施周期：2025年1月1日至2025年12月31日
6.年度預算安排： 項目庫申報金額129.38萬元；預算批復金額129.38萬元
7.年度績效目標：發(fā)放49名“三支一扶”人員生活補助。
二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2025年本單位“三公”經(jīng)費一般公共預算安排5.5萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是： 無相關(guān)業(yè)務，不安排相關(guān)資金。。
公務接待費5.5萬元，比上年減少6.5萬元，主要原因是：縮減開支。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：無相關(guān)業(yè)務，不安排相關(guān)資金。。
公務用車購置費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：無相關(guān)業(yè)務，不安排相關(guān)資金。
第三部分 2025年單位預算表
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各單位結(jié)合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2025年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對單位或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合單位實際，參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政單位集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
各單位結(jié)合實際進行解釋。
（一）機關(guān)運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
【人社局本級】2025年市縣部門預算公開表(單位)_2025-02-17
401001人社局【36】2025年市縣部門預算公開表(單位)_2025-01-13