目 錄
第一部分 單位概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2024年單位預算情況說明
一、2024年本單位預算收支情況說明
二、2024年“三公”經費預算情況說明
第三部分 2024年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《本單位收入總表》
三、《本單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、單位主要職責
（一）、貫徹執行黨和國家有關社會保險的路線、方針、政策和法律、法規。
（二）、負責轄區內參保單位和個人養老保險基金的征收、管理、審核、撥付工作。
（三）、承辦轄區參保單位社會保險登記、變更、注銷。職工保險關系轉移，靈活就業人員參保、續保工作。
（四）、審核參保職工待遇享受條件、計算其待遇，按時足額發放各類社會保險金。指導、督促、協調街鎮搞好社會保險工作。
（五）、負責參保單位和個人養老保險的日常管理工作；負責社會保險數據、信息的處理和管理，參保個人帳戶的建立和管理。
（六）、為參保單位和個人、提供有關養老保險的政策宣傳咨詢服務，受理群眾來信來訪。
（七）、負責完成縣委、縣政府和上級部門交辦的其它工作事項。
(八)、負責組織全縣的農村保險工作（主要包括：辦理城鄉居保參保登記、待遇發放審核、生存認證、村級便民服務點建設等）。
（九）、管理和運營農保資金。
（十）、指導和監督鄉鎮農保業務的開展，承辦農保業務、培訓鄉鎮農保所工作人員。
（十一）、宣傳政策、調查研究、組織實施農保工作計劃與規劃。
（十二）、協助稅務部門對城鄉居民基本養老保險保費征收等工作。
二、單位基本情況
2024年本單位內設處室10 個，分別為：辦公室、公共服務股、待遇審核股、基金管理股、社會化服務股、稽核股、數據應用服務股、職工養老保險服務股(職業年金股)、居民養老保險服務股、工傷保險服務股
本單位編制人數小計40人,其中：行政編制人數0人,參照公務員管理的事業編制人數0人,全部補助事業編制人數40人,自收自支編制人數0人。實有人數小計49人,其中：在職人數小計40人（行政在職人數0人,參照公務員管理的事業單位在職人數0人,全部補助事業在職人數40人）；離休人數小計0人；退休人數小計9人。
第二部分 2024年單位預算情況說明
一、2024年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年本單位收入預算總額1698.74萬元，較上年預算安排減少20594.87萬元，減少 92.38 %。增減變化主要原因是：1，2024年本中心的人員增加了2人基本支出增加了。2，2024年有11個項目是社保基金項目共計21925.59萬元，這11個項目由財政統一編制預算收入。
其中：財政撥款收入1041.14萬元,較 上年預算安排減少21052.47萬元;教育收費資金收入0萬元,較年預算安排增加（減少） 0萬元;事業收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;事業單位經營收入 0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元；其他收入657.6萬元，較上年預算安排增加457.6萬元。
（二）支出預算情況
2024年本單位支出預算總額1698.74萬元（根據《主表1-收支》支出總計填列），較上年預算安排減少 20594.87萬元，減少 92.38%。增減變化主要原因是：1，2024年本中心的人員增加了2人，則基本支出增加了。2，2024年有10個項目是社保基金項目共計21698.13萬元，這10個項目由財政統一編制預算收入。
具體為：
按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業支出1617.57萬元,較上年預算安排減少 18965.03萬元;衛生健康支出 31.06萬元,較上年預算安排增加 11.99 萬元;住房保障支出 50.11萬元,較上年預算安排增加 7.6萬元;城鄉社區支出 0 萬元,較上年預算安排減少1649.43萬元。
按支出項目類別劃分：1、基本支出 524.03萬元，較上年預算安排增加 41.21 元，其中：工資福利支出 491.32萬元，商品和服務支出 30.23 萬元，對個人和家庭的補助 2.48萬元，資本性支出 0 萬元。2、項目支出 1174.71 萬元，較上年預算安排增減少 20636.08 萬元，其中：工資福利支出 60 萬元，商品和服務支出 608.67 萬元，對個人和家庭的補助 490.93 萬元，資本性支出 15.11萬元，其他相關支出0萬元。
按支出經濟分類科目劃分：工資福利支出 551.32萬元，較上年預算安排增加 41.31 萬元；商品和服務支出 638.9萬元，較上年預算安排增加 134.48 萬元；對個人和家庭的補助 493.41 萬元，較上年預算安排增加 492.02 萬元；資本性支出 15.11 萬元，較上年預算安排增加 0.11 萬元；其他相關支出 0 萬元，較上年預算安排減少 21262.79 萬元。
（三）財政撥款支出情況
2024年本單位財政撥款（補助）支出預算 1041.14萬元，占本年支出預算額的61.29 %，較上年預算安排減少 21052.47 萬元，減少95.29 %。增減變化主要原因是：2024年有10個項目是社保基金項目共計21698.13萬元，這10個項目由財政統一編制預算收入。
具體為：
按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業支出 959.97 萬元,較上年預算安排減少 19422.63萬元;衛生健康支出 31.06萬元,較上年預算安排增加 11.99 萬元;住房保障支出 50.11 萬元,較上年預算安排增加 7.6 萬元;城鄉社區支出 0 萬元,較上年預算安排減少1649.43萬元。
按支出項目類別劃分：1、基本支出 524.03 萬元，較上年預算安排增加 41.21 萬元，其中：工資福利支出 491.32 萬元，商品和服務支出 30.23 萬元，對個人和家庭的補助 2.48 萬元，資本性支出0萬元。2、項目支出 517.11萬元，較上年預算安排減少 21093.68 萬元，其中：工資福利支出 60 萬元，商品和服務支出 208.67 萬元，對個人和家庭的補助 233.33萬元，資本性支出 15.11 萬元，其他相關支出 0 萬元。
（四）政府性基金情況
2024年本單位無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
2024年本單位無使用無使用國有資本經營預算撥款安排的支出
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2024年本單位機關運行費預算 0 萬元較上年預算安排增（減） 0 萬元，增（減） 0 %，主要原因是：本部門非行政（參公）單位，無機關運行經費。
（七）政府采購情況
2024年本單位政府采購總額 15.11 萬元，其中：政府采購貨物預算 15.11萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日本單位共有車輛 0 輛，其中：一般公務用車 0 輛、執法執勤用車 0 輛。
2024年本單位預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為： 0 。
（九）項目績效目標設置情況
2024年本單位項目支出全面實施績效目標管理。根據以前年度績效評價結果，優化2024年預算安排單位單位激勵經費、生存認證工作經費項目，并進一步改進管理、完善政策。2024年本單位預算安排項目 7 個，項目預算金額合計 1174.71 萬元，其中：
項目一：單位激勵經費項目
1. 項目概述：為進一步調動各方面的征繳及積性，促進基金總量增長，從2003年7月1日起，由各地財政按基本養老保險基金總額的1.5%提取激勵經費。
2.立項依據：贛市府辦字[2003]123號、興府抄字[2005]20號、興府辦抄字[2013]103號
3.實施主體：興國縣人力資源和社會保障局的下屬單位興國縣社會保險服務中心
4.實施方案：在基本養老保險基金征繳擴面過程的發生的各種人員、辦公等花費。
5.實施周期：2024年1月1日至2024年12月31日
6.年度預算安排： 項目庫申報金額221.78 萬元；預算批復金額221.78萬元
7.年度績效目標：社保基金參保人數達到48萬人，資金的到賬率達到100％，養老金發放的及時性每月的15日以前發放，企業退休人員的平均工資達到2000元以上。
項目二：個體戶一次性待遇支出項目
1.項目概述：參加個體戶一次性人員發放待遇
2.立項依據：興府辦撥款抄字[2022]183號，興國縣人民政府辦公室財政撥款抄告單。
3.實施主體：興國縣人力資源和社會保障局的下屬單位興國縣社會保險服務中心
4.實施方案：每月按時發放待遇
5.實施周期：2024年1月1日至2024年12月31日
6.年度預算安排： 項目庫申報金額20.17萬元；預算批復金額20.17 萬元
7.年度績效目標：讓參加個體戶一次性人員生活有一定保障
項目三：生存認證工作經費項目
1.項目概述：生存認證工作經費
2.立項依據：興府辦抄[2015]170號
3.實施主體：興國縣人力資源和社會保障局的下屬單位興國縣社會保險服務中心
4.實施方案：城居保退休人員每年進行生存認證
5.實施周期：2024年1月1日至2024年12月31日
6.年度預算安排： 項目庫申報金額32萬元；預算批復金額32萬元
7.年度績效目標：讓鄉村的城鄉居民養老待遇生存認證方便
項目四：退休人員社會化管理項目
1.項目概述：退休人員進行社會化管理
2.立項依據：興府辦撥款抄字[2020]453號，2020實撥30萬元，贛辦發[2004]13號，贛市社險字[2015]23號
3.實施主體：興國縣人力資源和社會保障局的下屬單位興國縣社會保險服務中心
4.實施方案：退休人員進行社會化管理
5.實施周期：2024年1月1日至2024年12月31日
6.年度預算安排： 項目庫申報金額30萬元；預算批復金額30萬元
7.年度績效目標：企業退休人員的更多方便，為他們做好后勤工作
項目五：助保貸款利息補貼項目
1.項目概述：特困低保、低收入家庭、下崗失業人員（困難助保對象）領取養老金前的貸款期間利息（由財政據實貼息）。
2.立項依據：贛人社規[2020]7號，
3.實施主體：興國縣人力資源和社會保障局的下屬單位興國縣社會保險服務中心
4.實施方案：特困低保、低收入家庭、下崗失業人員（困難助保對象）領取養老金前的貸款期間利息每年進行助保貨款補貼。
5.實施周期：2024年1月1日至2024年12月31日
6.年度預算安排： 項目庫申報金額5.7萬元；預算批復金額5.7萬元
7.年度績效目標：讓困難群眾及下崗職工能夠享受養老保險
項目六：最低生活保障_代發未參保城鎮大集體下放知青等生活補助項目
1.項目概述：代發未參保城鎮大集體下放知青等生活補助
2.立項依據：代發未參保城鎮大集體下放知青等生活補助
3.實施主體：興國縣人力資源和社會保障局的下屬單位興國縣社會保險服務中心
4.實施方案：每月按時代發未參保城鎮大集體下放知青等生活補助
5.實施周期：2024年1月1日至2024年12月31日
6.年度預算安排： 項目庫申報金額465.06萬元；預算批復金額465.06萬元
7.年度績效目標：代發未參保城鎮大集體下放知青等生活有保障
項目七：社保中心2024年其他資金項目
1.項目概述：社保中心2024年其他資金
2.立項依據：按財政要求編制一個其他資金項目
3.實施主體：興國縣人力資源和社會保障局的下屬單位興國縣社會保險服務中心
4.實施方案：按財政要求編制一個其他資金項目
5.實施周期：2024年1月1日至2024年12月31日
6.年度預算安排： 項目庫申報金額400萬元；預算批復金額400萬元
7.年度績效目標：下撥資金使用率100％
二、2024年“三公”經費預算情況說明
2024年本單位“三公”經費一般公共預算安排12.83萬元。其中：
因公出國（境）費0 萬元，比上年增（減） 0 萬元，主要原因是： 無。
公務接待費12.83萬元，比上年增（減）0.67萬元，主要原因是：按規定較上年減少5%。
公務用車運行維護費 0 萬元，比上年增（減） 0 萬元，主要原因是：無。
公務用車購置費 0 萬元，比上年增（減） 0 萬元，主要原因是：無。
第三部分 2024年單位預算表
（詳見附表）
1-9表：見附表1-9市縣部門預算公開表(興國縣社會保險服務中心)。
10表：見附件10項目支出績效目標表。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各本單位結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管本單位和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2024年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2023年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對本單位或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合本單位實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規范說明行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（事業單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。
（四）行政單位醫療：反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。
（五）事業單位醫療：反映財政本單位集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。
三、相關專業名詞
各部門結合實際進行解釋。
（一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
信息來源：規劃財務基金監督股
信息制作：鐘慧
審核校準：胡崇任
責任編輯：劉嘉偉