目    錄

第一部分  就業(yè)創(chuàng)業(yè)中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心概況

一、部門主要職能

（一）就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心為全額撥款事業(yè)單位，是人力資源和社會(huì)保障局主管的副科級單位。主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作的各項(xiàng)政策措施，負(fù)責(zé)全縣失業(yè)保險(xiǎn)金的征繳和發(fā)放工作；負(fù)責(zé)管理全縣下崗失業(yè)人員、新增勞動(dòng)力、進(jìn)城務(wù)工農(nóng)村富余勞動(dòng)力、復(fù)員退役軍人、大學(xué)畢業(yè)生等人員的就業(yè)登記失業(yè)人員及小密集型企業(yè)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款資格審查和認(rèn)定工作。負(fù)責(zé)全縣城鎮(zhèn)失業(yè)人員、進(jìn)城務(wù)工農(nóng)民就業(yè)指導(dǎo)、技能培訓(xùn)、勞動(dòng)力市場信息收集、人事考試、就業(yè)援助、就業(yè)扶貧等工作、辦理就業(yè)失業(yè)登記證。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共  1 個(gè)，包括：……（需按單位預(yù)算級次分別列出）。

本部門年年末實(shí)有人數(shù) 47 人，其中在職人員 35 人，離休人員 0  人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員9人；年末學(xué)生人數(shù)   人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12人。

第二部分  年度部門決算表

第三部分  年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門年度收入總計(jì) 5849.59 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0萬元，較年減少281.48萬元，下降100%；本年收入合計(jì)5849.59  萬元，較年增加2697 萬元，增長（下降）85.86  %，主要原因是：事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革部門職能增加，基本支出（人員經(jīng)費(fèi)）增加，項(xiàng)目支出（專項(xiàng)資金投入更大）增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 5569.03萬元，占95.2%；事業(yè)收入  0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入   萬元，占 0 %；其他收入280.56萬元，占 0.48 %。  

二、支出決算情況說明

本部門年度支出總計(jì)5849.59 萬元，其中本年支出合計(jì)5849.59萬元，較年增加2697 萬元，增長85.86  %，主要原因是：事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革部門職能增加，基本支出（人員經(jīng)費(fèi)）增加，項(xiàng)目支出（專項(xiàng)資金投入更大）增加。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余   0萬元，較年增加（減少）0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是：2021年起以收定支。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出598.9 萬元，占 10.24 %；項(xiàng)目支出5250.7萬元，占89.76 %；經(jīng)營支出 0  萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）   0萬元，占0  %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為5569.03   萬元，決算數(shù)為5569.03  萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為2859萬元，決算數(shù)為2859萬元，完成年初預(yù)算的100 %。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為17.66萬元，決算數(shù)為17.66萬元，完成年初預(yù)算的100 %。

(三)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為360萬元，決算數(shù)為360萬元，完成年初預(yù)算的100 %。

（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為2259.49萬元，決算數(shù)為2259.49萬元，完成年初預(yù)算的100 %。

（五）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為36.88萬元，決算數(shù)為36.88萬元，完成年初預(yù)算的100 %。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出595.16萬元，其中：

（一）工資福利支出422.89萬元，較年增加208.11萬元，增長96.89 %，主要原因是：事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革部門職能增加，基本支出（人員經(jīng)費(fèi)）增加，2021年績效工資列對個(gè)人和家庭補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)金科目，2022年列工資福利績效工資。

（二）商品和服務(wù)支出119.42萬元，較年增加59.15萬元，增長98.14%，主要原因是：事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革部門職能增加，基本支出（人員經(jīng)費(fèi)）增加，項(xiàng)目支出（專項(xiàng)資金投入更大）增加。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出16.53萬元，較年減少106.83萬元，下降86.60%，主要原因是：科目調(diào)整（，2021年績效工資列對個(gè)人和家庭補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)金科目，2022年列工資福利績效工資）。

（四）資本性支出36.32萬元，較年增加36.32萬元，增長100%，主要原因是：辦公室搬遷新購買辦公設(shè)備。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為3.13萬元，決算數(shù)為3.13萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較年減少0.15 萬元，下降4.57 %，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0  %。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為3.13萬元，決算數(shù)為3.13  萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較年減少0.15萬元，下降4.57 %，主要原因是履行節(jié)約機(jī)制。全年國內(nèi)公務(wù)接待  32批，累計(jì)接待294人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的 0%，決算數(shù)較年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0  %。全年購置公務(wù)用車0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0  %。年末公務(wù)用車保有1  輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門年度政府采購支出總額36.32萬元，其中：政府采購貨物支出36.32萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的  %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的   0 %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是公務(wù)用車公車改后，賬務(wù)里未核銷。

九、預(yù)算績效評價(jià)情況說明

（一）績效評價(jià)工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目1個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金2075.78萬元，占項(xiàng)目支出總額的35.49%。    

組織對就業(yè)幫扶項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1715.78萬元，政府性基金預(yù)算支出360萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，就業(yè)幫扶項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2080.36萬元，執(zhí)行數(shù)為2075.78萬元，完成預(yù)算的99.78%。主要產(chǎn)出和效果：一是資金支付到位率100%；二是受益建檔立卡脫貧人口數(shù)4萬人,群眾滿意度98%。

第四部分  名詞解釋

應(yīng)對報(bào)表項(xiàng)目、政府收支分類科目進(jìn)行適當(dāng)說明。（以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為準(zhǔn)，可結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化）

“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進(jìn)行說明）：

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

信息來源：財(cái)務(wù)和基金規(guī)劃股
信息制作：鐘慧、謝曉玲
審核校準(zhǔn)：胡崇任
責(zé)任編輯：劉嘉偉