目    錄

第一部分 人社局單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  ××單位概況

一、單位主要職責(zé)

（一）貫徹實(shí)施人力資源和社會保障的政策法規(guī)，擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并監(jiān)督檢查實(shí)施情況。 

　　（二）擬定全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動辦法，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置。 

　　（三）負(fù)責(zé)全縣促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的全縣就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，組織落實(shí)就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度，落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門擬定高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵辦法。 

　　（四）統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會保障體系，貫徹實(shí)施社會保障相關(guān)政策措施。貫徹實(shí)行中央、省、市社會保險及其補(bǔ)充保險基金管理和監(jiān)督制度。 

　　（五）負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬定應(yīng)對預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持全縣就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。 

　　（六）負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位人事管理；會同有關(guān)部門擬訂全縣機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實(shí)施意見，建立全縣機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制，貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。 

　　（七）會同有關(guān)部門指導(dǎo)全縣事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法，參與人才管理工作。制定專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育方法，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，建立健全博士后管理制度，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，擬訂貫徹國家、省、市關(guān)于吸引留學(xué)人員回國工作或定居政策的實(shí)施辦法。 

　　（八）會同有關(guān)部門擬訂全縣農(nóng)民工工作規(guī)劃，推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。 

　　（九）統(tǒng)籌落實(shí)全縣勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，擬訂打擊非法使用童工辦法和女工、未成年工的特殊勞動保護(hù)辦法，組織實(shí)施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。 

　　（十）負(fù)責(zé)本局和局屬單位的對外交流和合作工作。 

（十一）承辦縣委、縣政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立1個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，勞動監(jiān)察局。

本單位2022年年末實(shí)有人數(shù)17人，其中在職人員17人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員27人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計1486.89萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加95.63萬元，增長6.87 %；本年收入合計1486.89萬元，較2021年增加422.92萬元，增長39.75 %，主要原因是：工資提標(biāo)等。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1442.04萬元，占96.98%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入44.85萬元，占3.02%。  

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計1486.89 萬元，其中本年支出合計1486.89萬元，較2021年增加95.63萬元，增長6.87 %，主要原因是：工資提標(biāo)等；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少萬元，下降0 %。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出376.35萬元，占25.31%；項(xiàng)目支出1110.54萬元，占74.69%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1442.04萬元，決算數(shù)為1442.04萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為1390.91萬元，決算數(shù)為1390.91萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（二）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為21.34萬元，決算數(shù)為21.34萬元，完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出376.35萬元，其中：

（一）工資福利支出234.97萬元，較2021年減少639.34萬元，下降73.13%，主要原因是：2021年事業(yè)單位改革，我單位事業(yè)單位人員23人分流到就業(yè)中心和社保中心；2021年三支一扶人員生活補(bǔ)助也列入到工資福利支出科目中。

（二）商品和服務(wù)支出46.43萬元，較2021年減少175.33 萬元，下降79.06%，主要原因是：2021年部分項(xiàng)目支出列入到商品和服務(wù)支出科目中。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出58.96萬元，較2021年減少175.89萬元，下降74.89%，主要原因是：2021年部分項(xiàng)目支出列入到對個人和家庭補(bǔ)助支出科目中。

（四）資本性支出36萬元，較2021年增加35.36萬元，增長5525%%，主要原因是：2022年搬遷大樓，購買了辦公家具。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為24   萬元，決算數(shù)為4.85萬元，完成全年預(yù)算的20.2%，決算數(shù)較2021年4減少0.15萬元，下降3 %，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增（0萬元，增長0 %。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為24萬元，決算數(shù)為4.85萬元，完成全年預(yù)算的20.2 %，決算數(shù)較2021年減少0.15萬元，下降3%，主要原因是壓減開支。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：壓減開支。全年國內(nèi)公務(wù)接待  批，累計接待  人次，其中外事接待57批，累計接待390人次，主要為：來我縣調(diào)研、考察。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0 %，全年購置公務(wù)用車0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0 萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0 %，年末公務(wù)用車保有0輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出82.43萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少139.98萬元，增長降低62.94 %，主要原因是：2021年部分項(xiàng)目支出列入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額36萬元，其中：政府采購貨物支出36萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額36萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額36萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0 %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目22個全面開展績效自評，共涉及資金2019.55萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。    

（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

將2022年度《項(xiàng)目支出績效自評表》（自選1個項(xiàng)目）進(jìn)行公開。

第四部分  名詞解釋

應(yīng)對報表項(xiàng)目、政府收支分類科目進(jìn)行適當(dāng)說明。（以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為準(zhǔn)，可結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化）

“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進(jìn)行說明）：

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

信息來源：財務(wù)和基金規(guī)劃股

信息制作：鐘慧、謝曉玲

審核校準(zhǔn)：胡崇任

責(zé)任編輯：劉嘉偉