目 錄
第一部分 興國縣人力資源和社會保障局部門概況
一、部門主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 興國縣人力資源和社會保障局部門概況
一、部門主要職能
（一）貫徹實施人力資源和社會保障的政策法規，擬訂全縣人力資源和社會保障事業發展規劃，并監督檢查實施情況。
（二）擬定全縣人力資源市場發展規劃和人力資源流動辦法，建立統一規范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。
（三）負責全縣促進就業工作，擬訂統籌城鄉的全縣就業發展規劃，完善公共就業服務體系，組織落實就業援助制度，完善職業資格制度，統籌建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度，落實高校畢業生就業政策，會同有關部門擬定高技能人才、農村實用人才培養和激勵辦法。
（四）統籌建立覆蓋全縣城鄉的社會保障體系，貫徹實施社會保障相關政策措施。貫徹實行中央、省、市社會保險及其補充保險基金管理和監督制度。
（五）負責全縣就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導，擬定應對預案，實施預防、調節和控制，保持全縣就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。
（六）負責全縣機關事業單位人事管理；會同有關部門擬訂全縣機關、事業單位人員工資收入分配制度改革實施意見，建立全縣機關企事業單位人員工資正常增長和支付保障機制，貫徹執行機關企事業單位人員福利和離退休政策。
（七）會同有關部門指導全縣事業單位人事制度改革，擬訂事業單位人員和機關工勤人員管理辦法，參與人才管理工作。制定專業技術人員管理和繼續教育方法，牽頭推進深化職稱制度改革工作，建立健全博士后管理制度，負責高層次專業技術人才選拔和培養工作，擬訂貫徹國家、省、市關于吸引留學人員回國工作或定居政策的實施辦法。
（八）會同有關部門擬訂全縣農民工工作規劃，推動農民工相關政策的落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。
（九）統籌落實全縣勞動人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策，完善勞動關系協調機制，擬訂打擊非法使用童工辦法和女工、未成年工的特殊勞動保護辦法，組織實施勞動監察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件。
（十）負責本局和局屬單位的對外交流和合作工作。
（十一）承辦縣委、縣政府交辦的其它事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個，包括：人社局機關、社會保險服務中心、就業創業服務中心。
本部門2022年年末實有人數113人，其中在職人員113人，離休人員0人，退休人員0人不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數 0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員36人。
第二部分 年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計8034.36萬元，其中年初結轉和結余0 萬元，較上年減少661萬元，下降100 % ；本年收入合計8034.36萬元，較2021年增加3583.28萬元，增長80.5 %，主要原因是：增加了就業補助資金。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入7708.94萬元，占95.95%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入325.41萬元，占4.05%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計8034.36萬元，其中本年支出合計8034.36萬元，較2021年增加2922.28萬元，增長57.16%，主要原因是：增加了就業補助項目支出；年末結轉和結余0萬元，較2021年沒有變化。
本年支出的具體構成為：基本支出1649.42萬元，占20.53%；項目支出6384.94萬元，占79.47%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為10445.25萬元，決算數為7708.94萬元，完成年初預算的73.8%。其中：
（一）社會保障和就業支出年初預算數為10283.15萬元，決算數為4896.32萬元，完成年初預算的47.61%，主要原因是：被征地農民配套資金未在決算報表中。
（二）衛生健康支出年初預算數為63.25萬元，決算數為70.45萬元，完成年初預算的89.78%，主要原因是：增加了人員。
（三）城鄉社區支出年初預算數為0萬元，決算數為360萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：增加了就業補助項目資金。
（四）農林水支出年初預算數為0萬元，決算數為2259.49萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：增加了就業補助項目資金。
（五）住房保障支出年初預算數為98.84萬元，決算數為98.98萬元，完成年初預算的100.14%，主要原因是按年初預算執行。
（六）國有資本經營預算支出年初預算數為0萬元，決算數為23.7萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：增加了就業補助項目資金。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1645.67萬元，其中：
（一）工資福利支出1142.7萬元，較2021年減少370.9萬元，下降24.5%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。
（二）商品和服務支出320.43萬元，較2021年減少101.75萬元，下降24.1 %，主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。
（三）對個人和家庭補助支出79.41萬元，較2021年減少280.69萬元，下降77.95%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。
（四）資本性支出103.13萬元，較2021年增加102.49萬元，增長16014%，主要原因是：搬遷辦公大樓，購買辦公設備。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為41.43萬元，決算數為14.78萬元，完成全年預算的35.67%，決算數較2021年減少4.15萬元，下降21.92 %，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數為0萬元，決算數為 0 萬元，完成全年預算的 %，決算數較2021年沒有變化，主要原因是本年度與上年度均無該項支出。決算數較全年預算數沒有變化的主要原因是：本年度與上年度均無該項支出。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次。
（二）公務接待費支出全年預算數為41.43萬元，決算數為14.78萬元，完成全年預算的35.67%，決算數較上年減少4.15，下降21.92%，主要原因是落實過緊日子要求壓減支出。決算數較全年預算數減少的主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。全年國內公務接待 124 批，累計接待 1359 人次，其中外事接待 0 批，累計接待 0人次，主要為：外地來我縣調研、考察。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務用車購置全年預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成全年預算的 %，決算數較2021年沒有變化，主要原因是本年度與上年度均無該項支出，全年購置公務用車 0 輛。決算數較全年預算數沒有變化的主要原因是：本年度與上年度均無該項支出；公務用車運行維護費支出全年預算數為 0 萬元，決算數為 0萬元，完成全年預算的 %，決算數較2021年沒有變化，主要原因是本年度與上年度均無該項支出，年末公務用車保有 1 輛。決算數較全年預算數沒有變化的主要原因是：本年度與上年度均無該項支出。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2022年度機關運行經費支出423.56萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加0.74萬元，增長0.1%，主要原因是：搬遷辦公大樓，購買辦公設備。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額103.13萬元，其中：政府采購貨物支出103.13萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額103.13萬元，占授予中小企業合同金額的100 %；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0 %，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
八、國有資產占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是該國輛已經報廢，還未核減。
九、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況
根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目66個全面開展績效自評，共涉及資金80444.3萬元，占項目支出總額的100%。
組織對“勞動監察費”、勞動人事爭議仲裁經費”、“就業技能培訓”等3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出30萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，根據年初設定的績效目標，勞動監察費和勞動自評得分為100分，項目全年預算數30萬元，執行數30萬元，完成預算數的100%。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出30萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看完成了年初設定的績效目標。
（二）部門決算中項目績效自評結果
（三）部門評價項目績效評價情況
本部門公開就業技能培訓項目支出部門評價報告項目部門評價報告（見附件）。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取
得的補助收入。
（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助
活動所取得的收入。
（四）事業單位的經營收入：指事業單位在專業業務活
動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）其他收入：指除財政撥款、上級補助收入、事業
收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（六）上年結轉和結余：以前年度全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基
本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括參公單
位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）事業運行：反映事業單位的基本支出。
（四）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關
事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費
的支出。
（五）行政單位醫療：反映行政事業單位基本醫療保險
繳費經費。
（六）事業單位醫療：反映財政部門集中安排的事業單
位基本醫療保險繳費經費。
（七）住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社
會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為
職工繳納的住房公積金。
（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工
作任務而發生的人員支出和公用支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任
務和事業發展目標所發生的支出。
（十）“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十一）機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附 件
