興國縣退役軍人服務(wù)中心2022年單位
預(yù)算編制說明
目 錄
第一部分 興國縣退役軍人服務(wù)中心單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 興國縣退役軍人服務(wù)中心2022年單位預(yù)算情況說明
一、2022年單位預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 興國縣退役軍人服務(wù)中心2022年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《項目支出績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分興國縣退役軍人服務(wù)中心單位概況
一、單位主要職責(zé)
興國縣退役軍人服務(wù)中心，為興國縣退役軍人事務(wù)局下屬股級全額撥款公益一類事業(yè)單位，主要職責(zé)是：
協(xié)調(diào)落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)、優(yōu)撫幫扶、權(quán)益保障、數(shù)據(jù)信息采集等有關(guān)政策措施，組織實施退役軍人適應(yīng)性培訓(xùn)和職業(yè)教育、技術(shù)培訓(xùn)；
協(xié)助做好縣、鄉(xiāng)、村退役軍人組織關(guān)系、行政關(guān)系、供給關(guān)系轉(zhuǎn)接和檔案移交，退役軍人流動黨員摸排登記等工作，協(xié)調(diào)推動流動黨員納入基層黨組織管理；
協(xié)助做好退役軍人及其他優(yōu)撫對象來訪接待、來信辦理、網(wǎng)上信訪和電話信訪，上級領(lǐng)導(dǎo)、部門交辦信訪事項，落實信訪事項首辦責(zé)任，依法及時就地化解矛盾問題；
搭建政策咨詢、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動等活動場所，多渠道籌措資金，針對性、常態(tài)化開展困難幫扶、化解矛盾和穩(wěn)定工作，把黨和政府的關(guān)懷送到每一個退役軍人身邊；
全面摸清、動態(tài)掌握、及時報告有關(guān)政策落實、開展工作以及轄區(qū)內(nèi)退役軍人和其他優(yōu)撫對象狀況、家庭生活情況；
當(dāng)好退役軍人的組織員、服務(wù)員、宣傳員、信息員、聯(lián)絡(luò)員，突出面對面、個性化、一對一服務(wù)，主動宣讀政策、解決問題，送立功喜報、縣掛光榮牌；
結(jié)合“八一”、春節(jié)等節(jié)日，以及退役軍人和其他優(yōu)撫對象出現(xiàn)重大變故等情況，及時開展走訪慰問；
完成本地退役軍人事務(wù)部門交辦的其他事務(wù)性工作。
二、單位基本情況
興國縣退役軍人服務(wù)中心共有預(yù)算單位1個，即興國縣退役軍人服務(wù)中心。共有編制數(shù)30人，其中：行政編制0人，全額事業(yè)編制30人；實有人數(shù)25人，其中：在職人數(shù)25人，包括行政人員0人，全額事業(yè)25人；有退休人員17人。
第二部分 興國縣退役軍人服務(wù)中心2022年單位預(yù)算情況說明
一、2022年單位預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年興國縣退役軍人服務(wù)中心收入預(yù)算總額為1058.31萬元，較上年預(yù)算安排增長100%，主要原因是：2021年事業(yè)單位改革，光榮院、革命烈士紀(jì)念館整合并入服務(wù)中心，2021年7月始設(shè)立財務(wù)賬套，2021年無單位預(yù)算。
（二）支出預(yù)算情況
2022年興國縣退役軍人服務(wù)中心支出預(yù)算總額為1058.31萬元，較上年預(yù)算安排增長100%，主要原因是：2021年事業(yè)單位改革，光榮院、革命烈士紀(jì)念館整合并入服務(wù)中心，2021年7月始設(shè)立財務(wù)賬套，2021年無單位預(yù)算。其中：
按資金性質(zhì)劃分：財政撥款收入支出（含上年結(jié)轉(zhuǎn)）103.3萬元；上級補助收入支出630萬元；其他收入支出325.01萬元。
按支出功能劃分：文化旅游體育與傳媒支出30.24萬元；社會保障和就業(yè)支出703.06萬元；其他支出325.01萬元。
按經(jīng)濟分類劃分：基本支出0萬元，主要原因是人員經(jīng)費全部在局機關(guān)，服務(wù)中心無此項支出；項目支出1058.31萬元，其中：工資福利支出36.25萬元，商品和服務(wù)支出58.76萬元，對個人和家庭的補助支出50.24萬元，資本性支出600萬元，其他支出313.06萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022年興國縣退役軍人服務(wù)中心財政撥款支出預(yù)算90萬元，較上年預(yù)算安排增長100%，主要原因是：2021年事業(yè)單位改革，光榮院、革命烈士紀(jì)念館整合并入服務(wù)中心，2021年7月始設(shè)立財務(wù)賬套，2021年無單位預(yù)算。
（四）政府性基金情況
2022年興國縣退役軍人服務(wù)中心政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元，較上年預(yù)算安排增長0%，主要原因是：無該項支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2022年退役軍人服務(wù)中心機關(guān)運行費預(yù)算0萬元，比2021年預(yù)算增加0萬元，增長0％，主要原因是服務(wù)中心人員經(jīng)費和公用經(jīng)費全部在局機關(guān)，服務(wù)中心無此項支出。
按照《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2022年本單位政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日本單位共有車輛1輛，為服務(wù)用車輛。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2022年實行績效目標(biāo)管理的項目1個，涉及資金600萬元，其中：
項目名稱：光榮院維修改造項目
1、項目概述：光榮院維修改造
2、立項依據(jù)：興退役軍人文【2021】28號關(guān)于懇請解決興國縣光榮院維修改造專項資金的請示
3、實施主體：興國縣退役軍人服務(wù)中心
4、實施周期：2022.1.1-2022.12.31
5、年度預(yù)算安排：600萬元
6、年度績效目標(biāo)：對光榮院實施維修改造
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022年興國縣退役軍人服務(wù)中心“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排1萬元。其中：
因公出國 (境) 費萬元，比上年增（減） 0萬元，主要原因是：2022年無該項預(yù)算支出。
公務(wù)接待費0 萬元，比上年增（減） 0萬元，主要原因是：2022年無該項預(yù)算支出。
公務(wù)用車運行維護費1萬元，比上年增1萬元，主要原因是：2021年事業(yè)單位改革，光榮院、革命烈士紀(jì)念館整合并入服務(wù)中心，2021年7月始設(shè)立財務(wù)賬套，2021年無單位預(yù)算。。
公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減） 0萬元，主要原因是：2022年無該項預(yù)算支出。
第三部分 興國縣退役軍人服務(wù)中心2022年單位預(yù)算表
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收支預(yù)算總表 |
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填報單位:[405002]興國縣退役軍人服務(wù)中心 |
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單位：萬元 |
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收 入 |
支出 |
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項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目(按支出功能科目類級) |
預(yù)算數(shù) |
|
一、財政撥款收入 |
90.00 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
30.24 |
|
（一）一般公共預(yù)算收入 |
90.00 |
社會保障和就業(yè)支出 |
703.06 |
|
（二）政府性基金預(yù)算收入 |
|
其他支出 |
325.01 |
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（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
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二、教育收費資金收入 |
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三、事業(yè)收入 |
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四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、上級補助收入 |
630.00 |
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|
七、其他收入 |
325.01 |
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本年收入合計 |
1,045.01 |
本年支出合計 |
1,058.31 |
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八、使用非財政撥款結(jié)余 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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|
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余） |
13.30 |
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收入總計 |
1,058.31 |
支出總計 |
1,058.31 |
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單位收入總表 |
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[405002]興國縣退役軍人服務(wù)中心 |
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單位：萬元 |
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功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
財政撥款 |
教育收費資金收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
上級補助收入 |
其他收入 |
使用非財政撥款結(jié)余 |
|||
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小計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合計 |
1,058.31 |
13.30 |
90.00 |
90.00 |
|
|
|
|
|
|
630.00 |
325.01 |
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
30.24 |
0.24 |
|
|
|
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|
|
30.00 |
|
|
|
02 |
文物 |
30.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.00 |
|
|
|
2070205 |
博物館 |
30.24 |
0.24 |
|
|
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|
|
|
|
|
30.00 |
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
703.06 |
13.06 |
90.00 |
90.00 |
|
|
|
|
|
|
600.00 |
|
|
|
08 |
撫恤 |
702.82 |
12.82 |
90.00 |
90.00 |
|
|
|
|
|
|
600.00 |
|
|
|
2080807 |
光榮院 |
690.00 |
|
90.00 |
90.00 |
|
|
|
|
|
|
600.00 |
|
|
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
12.82 |
12.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
特困人員救助供養(yǎng) |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
2082101 |
城市特困人員救助供養(yǎng)支出 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
0.18 |
0.18 |
|
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|
|
|
229 |
其他支出 |
325.01 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
325.01 |
|
|
99 |
其他支出 |
325.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
325.01 |
|
|
2299999 |
其他支出 |
325.01 |
|
|
|
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|
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|
|
|
|
325.01 |
|
|
單位支出總表 |
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填報單位[405002]興國縣退役軍人服務(wù)中心 |
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|
單位：萬元 |
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|
支出功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
1,058.31 |
|
1,058.31 |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
30.24 |
|
30.24 |
|
02 |
文物 |
30.24 |
|
30.24 |
|
2070205 |
博物館 |
30.24 |
|
30.24 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
703.06 |
|
703.06 |
|
08 |
撫恤 |
702.82 |
|
702.82 |
|
2080807 |
光榮院 |
690.00 |
|
690.00 |
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
12.82 |
|
12.82 |
|
21 |
特困人員救助供養(yǎng) |
0.24 |
|
0.24 |
|
2082101 |
城市特困人員救助供養(yǎng)支出 |
0.07 |
|
0.07 |
|
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
0.18 |
|
0.18 |
|
229 |
其他支出 |
325.01 |
|
325.01 |
|
99 |
其他支出 |
325.01 |
|
325.01 |
|
2299999 |
其他支出 |
325.01 |
|
325.01 |
財政撥款收支總表
|
[405002]興國縣退役軍人服務(wù)中心 |
|
|
|
單位：萬元 |
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|
收 入 |
支出 |
|||||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目(按支出功能科目類級) |
合計 |
一般公共預(yù)算支出 |
政府性基金預(yù)算支出 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
一、財政撥款收入 |
90.00 |
一、本年支出 |
90.00 |
90.00 |
|
|
|
一般公共預(yù)算撥款收入 |
90.00 |
社會保障和就業(yè)支出 |
90.00 |
90.00 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
|
|
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
90.00 |
支出總計 |
90.00 |
90.00 |
|
|
|
一般公共預(yù)算支出表 |
||||
|
[405002]興國縣退役軍人服務(wù)中心 |
|
|
單位：萬元 |
|
|
支出功能分類科目 |
2023年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
90.00 |
|
90.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
90.00 |
|
90.00 |
|
08 |
撫恤 |
90.00 |
|
90.00 |
|
2080807 |
光榮院 |
90.00 |
|
90.00 |
|
一般公共預(yù)算基本支出表 |
||||
|
[405002]興國縣退役軍人服務(wù)中心 |
|
|
|
單位：萬元 |
|
支出經(jīng)濟分類科目 |
2023年基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
財政撥款“三公”經(jīng)費支出表 |
||||||
|
填報單位[405002]興國縣退役軍人服務(wù)中心 |
|
|
|
單位：萬元 |
||
|
單位編碼 |
單位名稱 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)接待費 |
公務(wù)用車運行維護費 |
公務(wù)用車購置 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
405002 |
興國縣退役軍人服務(wù)中心 |
1.00 |
|
|
1.00 |
|
|
|
|
|
注：若為空表，則為該單位無政府性基金收支 |
|
|
政府性基金預(yù)算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
支出功能分類科目 |
2023年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
|||
|
單位名稱:興國縣退役軍人服務(wù)中心 |
|||
|
基本信息 |
|||
|
項目名稱* ： |
光榮院維修改造項目 |
項目編碼*： |
360732218888035001638 |
|
項目類別*： |
當(dāng)年項目 |
資金用途*： |
業(yè)務(wù)類 |
|
開始日期*： |
2022-01-01 |
結(jié)束日期*： |
2022-12-31 |
|
項目負(fù)責(zé)人*： |
蔡卿 |
聯(lián)系人*： |
興國縣退役軍人事務(wù)局 |
|
聯(lián)系電話*： |
18979781799 |
是否重點項目： |
否 |
|
項目總金額*： |
600 |
本年度預(yù)算金額*： |
600 |
|
基本情況 |
|||
|
立項必要性： |
房屋、消防設(shè)施老化 |
||
|
實施可行性： |
保障光榮院及院民生命財產(chǎn)安全 |
||
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項目實施內(nèi)容： |
對光榮院實施維修改造 |
||
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中長期目標(biāo)： |
對光榮院實施維修改造，保障光榮院及院民生命財產(chǎn)安全 |
||
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年度績效目標(biāo)： |
對光榮院實施維修改造 |
||
|
立項依據(jù) |
|||
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政策依據(jù) |
興退役軍人文【2021】28 號關(guān)于懇請解決興國縣光榮院維修改造專項資金的請示 |
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其他依據(jù) |
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需要說明的其他問 題： |
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年度績效目標(biāo) |
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2022 年績效目標(biāo)： |
對光榮院實施維修改造 |
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績效目標(biāo) |
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序號 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
2022 年目標(biāo)值 |
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計算符號 |
目標(biāo)值 |
單位 |
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1 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量 |
維修改造建筑數(shù) |
= |
3 |
棟 |
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2 |
質(zhì)量 |
按計劃進行，按 時完工 |
= |
100 |
% |
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3 |
效益指標(biāo) |
社會效益 |
保障院內(nèi)優(yōu)撫對 象生命財產(chǎn)安全 |
定性值 |
長期 |
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4 |
可持續(xù)影響 |
光榮院正常運轉(zhuǎn) |
定性值 |
長期 |
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5 |
滿意度 |
滿意度 |
優(yōu)撫對象滿意度 |
>= |
98 |
% |
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。