興國(guó)縣退役軍人事務(wù)局2023年部門

預(yù)算草案編制說(shuō)明

目 錄

第一部分 興國(guó)縣退役軍人事務(wù)局部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分興國(guó)縣退役軍人事務(wù)局部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分興國(guó)縣退役軍人事務(wù)局部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋

第一部分興國(guó)縣退役軍人事務(wù)局部門概況

一、部門主要職責(zé)

興國(guó)縣退役軍人事務(wù)局是縣政府主管退役軍人工作的工作部門，為正科級(jí)。主要職責(zé)是：

（一）擬訂全縣退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作規(guī)范性文件和制度并組織實(shí)施，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。

（二）負(fù)責(zé)全縣軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理等有關(guān)工作。

（三）組織指導(dǎo)全縣退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

（四）會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣退役軍人特殊保障政策并組織落實(shí)。

（五）組織協(xié)調(diào)落實(shí)軍隊(duì)移交我縣符合條件的離休退休干部住房補(bǔ)貼和無(wú)軍籍退休退職職工住房維修、房租補(bǔ)貼發(fā)放等服務(wù)保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。

（六）組織指導(dǎo)全縣傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，會(huì)同有關(guān)部門擬訂有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織實(shí)施軍供服務(wù)保障工作。

（七）組織指導(dǎo)全縣擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實(shí)國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。

（八）負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，審核擬列入縣級(jí)烈士紀(jì)念設(shè)施名錄，按規(guī)定總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。

（九）指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織開(kāi)展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的走訪慰問(wèn)、幫扶援助工作。指導(dǎo)督促所屬單位進(jìn)行安全管理。

（十）在征求縣委組織、機(jī)構(gòu)編制等部門意見(jiàn)基礎(chǔ)上，牽頭提出全縣計(jì)劃分配軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合條件的退役士兵的安置計(jì)劃并組織實(shí)施。

（十一）負(fù)責(zé)烈士陵園紀(jì)念館及散葬墓園建筑物建設(shè)維護(hù)與環(huán)境美化; 烈士遺物和革命史料的陳列展覽；烈士骨灰的安放和保存; 烈士文物檔案建立與保管。

（十二）對(duì)光榮院集中供養(yǎng)等工作進(jìn)行管理、監(jiān)督和檢查。

（十三）完成縣委、縣政府交辦的其它工作任務(wù)。

（十四）職能轉(zhuǎn)變。縣退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強(qiáng)全縣退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

二、部門基本情況

2023年興國(guó)縣退役軍人事務(wù)局共有預(yù)算單位1個(gè)，包括：興國(guó)縣退役軍人事務(wù)局。

編制人數(shù)小計(jì)38人，其中：行政編制人數(shù)8人，參加公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)30人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人，自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)34人，其中：在職人數(shù)小計(jì)34人，行政在職人數(shù)7人，參加公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)27人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休小計(jì)17人，退職人員0人，遺屬人數(shù)0人。

第二部分 興國(guó)縣退役軍人事務(wù)局部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2023年本部門收入預(yù)算總額為2318.32萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少86%，增減主要原因是：項(xiàng)目減少，優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助資金、優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助金等上級(jí)補(bǔ)助收入未列入本級(jí)財(cái)政預(yù)算。

具體為：一般公共預(yù)算收入2168.32萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1567.17萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的93.5%；其他收入150萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少730.47萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的6.5%。

（二）支出預(yù)算情況

2023年本部門支出預(yù)算總額為2318.32萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少86%，主要原因是：項(xiàng)目減少，優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助資金、優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助金等上級(jí)補(bǔ)助資金未列入本級(jí)財(cái)政預(yù)算。具體為：

按支出項(xiàng)目類別及經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出483.82萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加131.67萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的20.87%，其中：工資福利支出447.67萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出31.91萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0.24萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出1834.5萬(wàn)元，較上年安排減少14540.87萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的79.13%，其中工資福利支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出392.5萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1422萬(wàn)元，資本性支出20萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元，其他相關(guān)支出0萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：社保保障和就業(yè)支出2086.41萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少13308.05萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的90%；衛(wèi)生健康支出40.58萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少294.95萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的1.75%；住房保障支出41.33萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加4.26萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的1.78%；其他支出150萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少730.47萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的6.47%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出447.67萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少312.79萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的19.31%；商品和服務(wù)支出424.41萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少315.69萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的18.31%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1422.24萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少8079萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的61.35%；資本性支出24萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少626萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的1.03%；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年本部門財(cái)政撥款支出預(yù)算2168.32萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算額的93.5%，較上年預(yù)算安排增加1367.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)170%，增減變化主要原因是：人員、經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)，人員工資晉級(jí)晉檔，義務(wù)兵優(yōu)待金增長(zhǎng)。具體為：

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出483.82萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加131.67萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出預(yù)算額的22.31%；其中：工資福利支出447.67萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出31.91萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助024萬(wàn)元，資本性支出4萬(wàn)元。項(xiàng)目支出1684.5萬(wàn)元，較上年安排增加1235.5萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出預(yù)算額的77.69%；其中工資福利支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出242.5萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1422萬(wàn)元，資本性支出20萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：社保保障和就業(yè)支出2086.41萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1407.85萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出預(yù)算額的96.22%；衛(wèi)生健康支出40.58萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加5.05萬(wàn)元占本年財(cái)政撥款支出預(yù)算額的1.87%；住房保障支出41.33萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加4.26萬(wàn)元占本年財(cái)政撥款支出預(yù)算額的1.91%。

（四）政府性基金情況

2023年興國(guó)縣退役軍人事務(wù)局政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少50萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少100%。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算35.91萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加2.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)9％。

按照《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購(gòu)情況

2023年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額24萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算24萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日部門共有車輛1輛執(zhí)法執(zhí)勤服務(wù)用車輛。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目17個(gè)，涉及資金1684.5萬(wàn)元。

其中：

項(xiàng)目名稱：義務(wù)兵優(yōu)待金

1、項(xiàng)目概述：發(fā)放義務(wù)兵優(yōu)待金

2、立項(xiàng)依據(jù)：《軍人撫恤優(yōu)待條例》、《江西省軍人撫恤優(yōu)待辦法》

3、實(shí)施主體：興國(guó)縣退役軍人事務(wù)局

4、實(shí)施周期：2023.1.1-2023.12.31

5、年度預(yù)算安排：942萬(wàn)元

6、年度績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)發(fā)放義務(wù)兵家庭優(yōu)待金，使義務(wù)兵家庭的基本生活得到有效保障，鞏固國(guó)防，擁軍優(yōu)屬，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)社會(huì)和諧。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年興國(guó)縣退役軍人事務(wù)局“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排22.5萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)18萬(wàn)元，比上年減少4萬(wàn)元，主要原因是：厲行節(jié)約。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元，比上年減0.6萬(wàn)元，主要原因是：厲行節(jié)約。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第三部分 興國(guó)縣退役軍人事務(wù)局2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。