興國縣革命烈士紀念館2019年度部門決算
目 錄
第一部分 革命烈士紀念館部門概況
部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
興國縣革命烈士紀念館2019年度部門決算
公開內(nèi)容
第一部分 革命烈士紀念館部門概況
一、部門主要職能
興國縣革命烈士紀念館是事業(yè)單位。其主要職能：
（一）發(fā)揮革命傳統(tǒng)教育、愛國主義教育的陣地作用，宣傳革命烈士英雄事跡，弘揚優(yōu)秀傳統(tǒng)；
（二）負責接待來館參觀、緬懷先烈和舉行黨、團組織活動的單位和個人；
（三）負責收集、整理、修復、展出和管理烈士史料和遺物；
（四）負責烈士生平和思想研究及烈士傳記編寫出版工作；
（五）負責革命烈士紀念館的管理和維護等工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。興國縣革命烈士紀念館為興國縣退役軍人事務局下屬全額撥款事業(yè)單位。
本部門2019年年末實有人數(shù)8人，其中在職人員8人，離休人員0人，退休人員9人；年末其他人員0人。
第二部分 2019年度部門決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計393.10萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余222.23萬元，較2018年減少73.23萬元，減少24.79%；本年收入合計170.87萬元，較2018年增加72.44萬元，下降73.58%，主要原因是：今年增加了研學樓維修。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入170.87萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計393.10萬元，其中本年支出合計319.42萬元，較2018年減少147.76萬元，下降86.08%，主要原因是：今年增加了研學樓維修支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余73.68萬元，較2018年減少148.55萬元，下降33.15%，主要原因是：研學樓維修基本完工。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出133.59萬元，占41.82%；項目支出185.83萬元，占58.18%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為314.42萬元，決算數(shù)為319.42萬元，完成年初預算的101.59%。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為306.61萬元，決算數(shù)為311.61萬元，完成年初預算的101.64%，主要原因是：養(yǎng)老保險等調(diào)整。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為7.81萬元，決算數(shù)為7.81萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算列支。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出546.09萬元，其中：
（一）工資福利支出74.48萬元，較2018年增加5.76萬元，增長8.38%，主要原因是：增加了養(yǎng)老保險等支出。
（二）商品和服務支出108.94萬元，較2018年增加71萬元，增長187.74%，主要原因是：今年增加了研學樓維修。
（三）對個人和家庭補助支出16萬元，較2018年增加7.36萬元，增長85.48%，主要原因是增加了獎勵金支出。
（四）資本性支出120萬元，較2018年增加63.64萬元，增長112.92%，主要原因是：購買了研學樓設(shè)備設(shè)施。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為1.47萬元，決算數(shù)為1.47萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)較2018年增加0萬元，增長0 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)較2018年增加0萬元，增長0%。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為1.47萬元，決算數(shù)為1.47萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)較2018年增加0萬元，增長0%。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加的主要原因是：嚴格控制總數(shù)，降低接待標準。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元。
機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，二級項目1個，共涉及資金120萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
組織對“研學樓等房屋維修”項目進行了重點績效評價，涉及一般公共預算支出120萬元。從評價情況來看，該項目申請的財政資金均及時到位，資金管理、費用支出等制度健全，組織機構(gòu)健全、人員分工明確，項目支出相關(guān)管理制度完善，項目支出程序均合法合規(guī)。
(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果
我部門今年在縣級部門決算中反映“研學樓等房屋維修”項目績效自評結(jié)果。
“研學樓等房屋維修”項目自述綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，“研學樓等房屋維修”項目績效自評得分92.94分。項目全年預算數(shù)為120萬元，執(zhí)行數(shù)為120萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：提高全縣研學項目的推進。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。