贛州市興國生態(tài)環(huán)境局

2021年度部門決算

目    錄

第一部分  贛州市興國生態(tài)環(huán)境局概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市興國生態(tài)環(huán)境局概況

一、部門主要職能

本部門主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國家和省、贛州市環(huán)境保護(hù)方針、政策和法律、法規(guī)。（二）受市政府委托對重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計劃進(jìn)行環(huán)境影響評價；擬定并組織實施全縣環(huán)境保護(hù)規(guī)劃；組織擬定監(jiān)督實施全縣重點區(qū)域、重點流域污染防治規(guī)劃和生態(tài)保護(hù)規(guī)劃；組織編制全縣環(huán)境功能區(qū)劃。（三）負(fù)責(zé)應(yīng)對突發(fā)環(huán)境事件處理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)全城市環(huán)境綜合整治定量考核工作。（四）承擔(dān)落實全縣減排目標(biāo)的責(zé)任。（五）協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作。

（六）監(jiān)督執(zhí)行國家環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和污染物排放標(biāo)準(zhǔn)；制定全縣地方性環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并組織實施；審核城市總體規(guī)劃中的環(huán)境保護(hù)內(nèi)容；組織編報全縣環(huán)境質(zhì)量報告書；發(fā)布全縣環(huán)境狀況公報；定期發(fā)布重點城市和縣流域環(huán)境質(zhì)量狀況；參與編寫全縣可持續(xù)發(fā)展綱要。（七）組織實施環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展、科學(xué)研究和技術(shù)示范工程、管理全縣環(huán)境管理體系。

（八）負(fù)責(zé)全縣環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境統(tǒng)計、環(huán)境信息工作。（九）負(fù)責(zé)全縣輻射環(huán)境、放射性廢物的管理和污染防治工作。等等。

二、部門基本情況

贛州市興國生態(tài)環(huán)境局設(shè)行政單位一個，下級兩個副科級下屬事業(yè)單位（興國生態(tài)環(huán)境綜合執(zhí)法大隊和興國生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站）。

（1）贛州市興國生態(tài)環(huán)境局行政編制8名。實有人數(shù)6人，退休人員6人。另外單位目前有臨聘人員9人。

（2）贛州市興國生態(tài)環(huán)境綜合執(zhí)法大隊，為贛州市興國生態(tài)環(huán)境局下屬副科級全額撥款事業(yè)單位，事業(yè)編制31名。實有人數(shù)39人。

（3）贛州市興國生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站，為贛州市興國生態(tài)環(huán)境局下屬副科級全額撥款事業(yè)單位，事業(yè)編制15名，實有人數(shù)13人。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門 2021 年部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計 3 家，具體包括：贛州市興國生態(tài)環(huán)境局本級、贛州市興國生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法大隊和贛州市興國生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站。

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

 七、“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計1402.4萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余66.8萬元，本年收入1335.6萬元。較2020年2267.8萬元減少865.4萬元，減少38.2%。主要原因是：項目資金減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入659.6萬元，占49.7 %。  其他收入676 萬元，占48.2%。

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計1180.1萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余222.3萬元。其中本年支出合計1180.1萬元，較2020年2201萬元減少1020.9萬元，減少46.4%，主要原因是：項目資金減少，2021年度農(nóng)村生活污水項目已由農(nóng)業(yè)農(nóng)村局實施，此項資金不再經(jīng)過我局。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出782.6萬元，占66.3%；項目支出397.5萬元，占33.7%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為為674.3萬元，決算數(shù)為674.3萬元。其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為16.6萬元，決算數(shù)為16.6萬元，完成年初預(yù)算的100%，年初數(shù)為14.7萬元。主要原因是：本年為財政預(yù)留指標(biāo)。

（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：從節(jié)能環(huán)保資金中列支。

（三）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為 657.7萬元，決算數(shù)為657.7萬元，完成年初預(yù)算的100%，年初數(shù)為556.36萬元。主要原因是：本年為財政預(yù)留指標(biāo)。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：從節(jié)能環(huán)保資金中列支。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出589.8萬元，其中：

（一）工資福利支出 572.1萬元，較2020年427萬元增加145.1萬元.主要原因是：人員增加工資的增加。

（二）商品和服務(wù)支出84萬元，較2020年85萬元減少1萬元。主要原因是：各項支出均有所減少。

（三）對個人和家庭補助支出17.7萬元，較 2020 年 0.6萬元增加 17.1萬元，增加了 96 %，主要原因是：遺屬過世，發(fā)放撫恤金16.6萬元。

（四）本年無資本性支出0.5萬元，較2020年增加0.5萬元，增長100%，主要原因是：購置辦公家。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為7.2萬元，決算數(shù)為7.2萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年減少2.7萬元，下降27.3 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為0 萬元，完成預(yù)算的 100%，決算數(shù)較 2020 年無增減變化，主要原因是未發(fā)生因公出國境費用。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個，累計 0 人次。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為7.2萬元，決算數(shù)為7.2 萬元，完成預(yù)算的 100%，決算數(shù)較 2020 年減少2.7萬元，下降27.3 %，主要原因是公務(wù)接待控制較好。全年國內(nèi)公務(wù)接待81 批，累計接待932人次，主要為：江西省生態(tài)環(huán)境廳對新冠肺炎疫情下的生態(tài)環(huán)境監(jiān)管進(jìn)行幫扶、調(diào)研和督導(dǎo)，執(zhí)法大練兵中異地交叉執(zhí)法活動開展，江西省生態(tài)環(huán)境廳專家評審活動，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作對接等。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 0 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較 2020 年無增減變化，主要原因是未發(fā)生公務(wù)用車購置。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較 2020 年無增減變化，主要原因是本單位無公務(wù)車輛。年末公務(wù)用車保有 0 輛。

六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出84萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費保持一致），較2020年85萬元減少1萬元，減少1.2%，主要原因是：減少辦公費及設(shè)施支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額220萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出220萬元。 授予中小企業(yè)合同金額 220萬元，

占政府采購支出總額的 100.00%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的 0.00%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2021年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車 0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0、其他用車3輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度所有項目支出全面開展績效自評，共涉及資金286萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的75%。

組織對“環(huán)境監(jiān)測執(zhí)法工作經(jīng)費”、“縣域生態(tài)環(huán)境監(jiān)測服務(wù)費”、“縣級監(jiān)測專項經(jīng)費”等3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出286萬元，政府性基金預(yù)算支出0  萬元。從評價情況來看，各項資金都能按照相關(guān)法規(guī)及單位內(nèi)部管理制度運行，實行國庫統(tǒng)一集中支付，做到專款專用，有效保證資金安全，自覺接受財政、審計等部門和社會監(jiān)督，保證經(jīng)費的透明、合理，績效目標(biāo)得以實現(xiàn)，績效目標(biāo)、群眾滿意度等級均為為“優(yōu)”。

　　（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

項目績效自評總體綜述：根據(jù)要求，我部門對２０２1年度環(huán)境監(jiān)測執(zhí)法工作經(jīng)費等3個項目支出開展了績效自評，涉及金額186萬元．從自評結(jié)果來看，績效目標(biāo)群眾滿意度等級為“優(yōu)”，通過滿意度調(diào)查，項目實施滿意度為“93%”，完成了績效目標(biāo)。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：預(yù)算申報績效目標(biāo)不清晰，未將績效目標(biāo)明確化，在項目實施過程中缺乏量化指標(biāo)，難以對項目完成情況進(jìn)行合理衡量，影響項目效率。

下一步改進(jìn)措施：規(guī)范項目預(yù)算申報，清晰了解項目執(zhí)行環(huán)節(jié)，根據(jù)項目情況設(shè)置合理可操作的項目績效目標(biāo)，使其量化、清晰、可衡量運用于預(yù)算申報、項目執(zhí)行過程中及年終績效評價中，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算年度支出計劃，為項目支出提供進(jìn)度標(biāo)尺，避免年末集中支付，以使環(huán)境監(jiān)測執(zhí)法經(jīng)費在預(yù)算年度充分發(fā)揮其效率，確保完成績效目標(biāo)。

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。

績效目標(biāo)群眾滿意度等級為“優(yōu)”，通過滿意度調(diào)查，項目實施滿意度為“93%”，完成了績效目標(biāo)。

十、主要指標(biāo)變動情況表：

無

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。