目錄

第一部分江西興國經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會部門概況

一、部門主要職能

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分 江西興國經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會部門概況

一、部門主要職能

(一)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家有關(guān)法律、法規(guī)。落實國家、省、市、縣關(guān)于開發(fā)區(qū)改革創(chuàng)新工作的方針政策和決策部署。

(二)負責制定經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理制度和管理辦法，研究編制開發(fā)區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展總體規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、控制性詳規(guī)和促進經(jīng)濟開發(fā)區(qū)發(fā)展政策措施，按程序報批后組織實施。

(三)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)濟建設(shè)發(fā)展服務(wù)，打造與工業(yè)發(fā)展相適應(yīng)的產(chǎn)業(yè)承載平臺，全面推進“管委會+平臺公司”運營模式，加快園區(qū)建設(shè)、管理、運營的市場化改革步伐。

(四)負責規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)和管理經(jīng)濟開發(fā)區(qū)園區(qū)內(nèi)各項基礎(chǔ)設(shè)施、配套設(shè)施和公共設(shè)施，

(五)負責經(jīng)濟開發(fā)區(qū)招商引資、企業(yè)服務(wù)、營商環(huán)境、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作;積極做好入園企業(yè)和項目投產(chǎn)前、中、后全過程服務(wù);參與企業(yè)和產(chǎn)業(yè)項目入園的審核、報批等工作，推進項目落地建設(shè)的協(xié)調(diào)服務(wù)，配合有關(guān)部門對入園項目規(guī)劃建設(shè)情況進行監(jiān)督管理。負責園區(qū)企業(yè)在科技創(chuàng)新、品牌創(chuàng)建、專利保護、節(jié)能減排等方面的引導(dǎo)和服務(wù)工作。

(六)負責園區(qū)安全生產(chǎn)工作，履行安全生產(chǎn)屬地管理職責，協(xié)助有關(guān)部門履行應(yīng)急管理職責;協(xié)助推進園區(qū)經(jīng)濟統(tǒng)計和分析;負責入園企業(yè)生態(tài)環(huán)境保護指導(dǎo)、幫扶和服務(wù)工作。

(七)根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和縣委、縣政府的授權(quán)，承接辦理上級有關(guān)部門下放園區(qū)的行政審批事項。

(八)負責經(jīng)濟開發(fā)區(qū)黨的建設(shè)、意識形態(tài)、綜治維穩(wěn)、群團和精神文明建設(shè)等工作。

(九)承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：江西興國經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會；內(nèi)設(shè)機構(gòu)：黨政辦公室、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃部（規(guī)劃建設(shè)部）、客商投資服務(wù)部（招商部）、企業(yè)運行服務(wù)部。

本部門年年末實有人數(shù)32人，其中在職人員32人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員14人；年末學生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人。

第二部分 2022年度部門決算表

說明：本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門年度收入總計8975.76萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少730.56萬元，減少100%；本年收入合計8975.76萬元，較2021年增加2209.34萬元，增長32.7%，主要原因是：園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入5225.45萬元，占58.2%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入3750.31萬元，占41.8%。

二、支出決算情況說明

本部門年度支出總計8975.76萬元，其中本年支出合計8975.76萬元，較2021年增加2209.34萬元，增長32.7%，主要原因是：項目建設(shè)；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出766.37萬元，占8.5%；項目支出8209.39萬元，占91.5%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1040.93萬元，決算數(shù)為5225.4萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為395.39萬元，決算數(shù)為1322.11萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：財政追加項目資金，確保經(jīng)費正常運轉(zhuǎn)。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為29.84萬元，決算數(shù)為32.48萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：財政追加項目資金，確保經(jīng)費正常運轉(zhuǎn)。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為9.79萬元，決算數(shù)為9.79萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：確保經(jīng)費正常運轉(zhuǎn)。

（四）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為29.78萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：財政追加項目資金，確保經(jīng)費正常運轉(zhuǎn)。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為581.20萬元，決算數(shù)為2196.47萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：財政追加項目資金，確保經(jīng)費正常運轉(zhuǎn)。

（六）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為75.11萬元，決算數(shù)為75.11萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：財政追加項目資金，確保經(jīng)費正常運轉(zhuǎn)。

（七）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為24.71萬元，決算數(shù)為24.71萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：確保經(jīng)費正常運轉(zhuǎn)。

（八）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為1535.00萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：財政追加項目資金，確保經(jīng)費正常運轉(zhuǎn)。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出594.3萬元，其中：

（一）工資福利支出370.07萬元，較2021年增加117.23萬元，增長46.4%，主要原因是：編制數(shù)增加，新招錄人員增加。

（二）商品和服務(wù)支出193.38萬元，較2021年增加134.74萬元，增長229.9%，主要原因是：確保機關(guān)正常運轉(zhuǎn)。

（三）對個人和家庭補助支出9.09萬元，較2021年增加9.09萬元，增長100%，主要原因是：確保機關(guān)正常運轉(zhuǎn)。

（四）資本性支出21.76萬元，較2021年增加21.76萬元，增長100%，主要原因是：辦公設(shè)備采購增加。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為17.04萬元，決算數(shù)為17.04萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較上年減少0.02萬元，下降0.12%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較年增加0萬元，增長0%，主要原因是無因公出國（境）支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無因公出國（境）支出。

（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為17.04萬元，決算數(shù)為17.04萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.02萬元，下降0.12%，主要原因是落實過緊日子精神。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)不變的主要原因是：招商引資。全年國內(nèi)公務(wù)接待250批，累計接待1500人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：招商引資。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較年增加0萬元，增長0%，主要原因是無，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無；公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較年增加0萬元，增長0%，主要原因是無，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無公務(wù)用車。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出215.14萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)增加156.52萬元，增長267.01%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加/信息系統(tǒng)運行維護支出增加/人員編制數(shù)量增加/新招錄人員增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門年度政府采購支出總額20.38萬元，其中：政府采購貨物支出20.38萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額20.38萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是轎車，車改辦改革已上交。

九、預(yù)算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金1185.65萬元，占項目支出總額的14.44%。

組織對“村土地租賃費用”、“工業(yè)污水處理服務(wù)費”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出287.04萬元，政府性基金預(yù)算支出898.61萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，按時支付完埠頭鄉(xiāng)程水村、江背鎮(zhèn)鄭塘村、瀲江鎮(zhèn)紅門村、瀲江鎮(zhèn)貓嶺村土地租賃費；工業(yè)污水日處理污水量1萬噸，污水處理量達到95%以上。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出2706.25萬元，政府性基金預(yù)算支出2519.19萬元。從評價情況來看，園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施得到提升，保障園區(qū)的整體運行；提高企業(yè)（職工）的滿意度。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

為貫徹落實《關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（興發(fā)（2020）13）號等文件精神，以量化評價為導(dǎo)向，全面推動經(jīng)開區(qū)認真開展預(yù)算編制及重大政策等建設(shè)績效管理工作，我單位高度重視項目績效管理工作，認真開展項目績效自評工作，組織對“村土地租賃費用”、“工業(yè)污水處理服務(wù)費”等2個項目開展了自我評價，總體評價結(jié)果良好。工業(yè)污水處理服務(wù)費用執(zhí)行率達到百分百，村土地執(zhí)行率存在偏差，是因為2022年度下半年村土地租賃費用在次年上半年支付，導(dǎo)致執(zhí)行率存在偏差。

（三）部門評價項目績效評價情況。

本部門公開“工業(yè)污水處理服務(wù)費用”項目部門評價報告（見附件）。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：是由縣級財政撥款形成的部門收入。按照現(xiàn)行預(yù)算管理制度，縣級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指部門和單位以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.政府采購：是指國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

6.“三公”經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7.機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第五部分 附件