興國縣行政審批局2022年度部門決算

目    錄

第一部分  興國縣行政審批局部門概況

一、部門主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  興國縣行政審批局部門概況

一、部門主要職能

(一)貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院，省委、省政府，市委、市政府推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變、加強政務(wù)服務(wù)和行政審批制度改革工作的方針、政策、法律、法規(guī)以及縣委、縣政府的決策部署。

(二)負(fù)責(zé)牽頭擬訂全縣推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變、加強政務(wù)服務(wù)和行政審批制度改革的政策、制度、辦法、標(biāo)準(zhǔn)，并組織實施；承擔(dān)縣政府推進(jìn)職能轉(zhuǎn)變協(xié)調(diào)小組辦公室的日常工作。

(三)負(fù)責(zé)縣政府行政審批制度改革方案的擬定；承擔(dān)縣行政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的目常工作。

(四)負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促全縣政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)。

(五)負(fù)責(zé)落實上級下放、取消的相應(yīng)行政審批權(quán)限的承接工作。

(六)負(fù)責(zé)承擔(dān)劃轉(zhuǎn)行政審批事項的辦理；負(fù)責(zé)承擔(dān)相關(guān)部門（單位）委托公共服務(wù)事項的辦理。

(七)負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)其他縣直部門（單位）保留的行政審批事項及垂直管理部門（單位）行政審批事項的辦理。

(八)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、培訓(xùn)、監(jiān)督、考核、管理行政審批局及進(jìn)駐中心的部門（單位）依法、高效辦理行政審批、公共服務(wù)事項。

(九)負(fù)責(zé)指導(dǎo)，協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核縣直及垂直管理部門（單位)設(shè)立的專業(yè)辦事大廳及分中心的工作。

(十)負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心工作。

(十一)負(fù)責(zé)對縣政務(wù)服務(wù)中心、縣公共資源交易中心等單位的監(jiān)管和指導(dǎo)。

(十二)負(fù)責(zé)受理、督功全縣政務(wù)服務(wù)投訴。

(十三)辦理縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個，包括：興國縣行政審批局、贛州市公共資源交易中心興國縣分中心及興國縣政務(wù)服務(wù)中心。

本部門2022年年末實有人數(shù)63人，其中在職人員63人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計1530.79萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少83萬元，減少100%，本年收入合計1530.79萬元，較2021年增加762.94萬元，增長99.4%，主要原因是：成立行政審批局，職能增加導(dǎo)致人員等增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1523.22萬元，占99.5%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入7.57萬元，占0.5%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計1530.79萬元，其中本年支出合計1530.79萬元，較2021年增加679.93萬元，增長79.9 %，主要原因是：成立行政審批局，職能增加導(dǎo)致人員等增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無增加。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1530.79萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1613.46萬元，決算數(shù)為1523.22萬元，完成年初預(yù)算的94.4%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1256.58萬元，決算數(shù)為1437.84萬元，完成年初預(yù)算的114.4%，主要原因是：成立行政審批局，職能增加導(dǎo)致人員等增加。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為23.86萬元，決算數(shù)為53.5萬元，完成年初預(yù)算的224.2%，主要原因是：成立行政審批局，職能增加導(dǎo)致人員等增加。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為13.84萬元，決算數(shù)為31.89萬元，完成年初預(yù)算的230.4%，主要原因是：成立行政審批局，職能增加導(dǎo)致人員等增加。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為19.18萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：無。

（五）其他支出年初預(yù)算數(shù)為300萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：無。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1523.22萬元，其中：

（一）工資福利支出595萬元，較2021年增加386.61萬元，增長185.5%，主要原因是：成立行政審批局，職能增加導(dǎo)致人員等增加。

（二）商品和服務(wù)支出567.28萬元，較2021年增加310.64萬元，增長121.0%，主要原因是：成立行政審批局，職能增加導(dǎo)致人員等增加。

（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2021年減少71.12萬元，下降100%，主要原因是：科目調(diào)整。

（四）資本性支出360.94萬元，較2021年增加46.23萬元，增長14.7%，主要原因是：增加辦公設(shè)備購置。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為   14萬元，決算數(shù)為13.48萬元，完成全年預(yù)算的96.3%，決算數(shù)較2021年增加6.92萬元，增長105.5%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是無。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無增加的主要原因是：無。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要為：無。

（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為14萬元，決算數(shù)為  13.48萬元，完成全年預(yù)算的96.3%，決算數(shù)較2021年增加6.92萬元，增長105.5%，主要原因是成立行政審批局，職能增加導(dǎo)致人員等增加。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格控制接待范圍及標(biāo)準(zhǔn)。全年國內(nèi)公務(wù)接待193批，累計接待1350人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：無。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是無，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是無，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出928.22萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)增加356.88萬元，增長62.5%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加、資產(chǎn)運行維護(hù)支出增加、信息系統(tǒng)運行維護(hù)支出增加、人員編制數(shù)量增加等。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額1350.78萬元，其中：政府采購貨物支出1350.78萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1350.78萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無。

九、預(yù)算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金140萬元，占項目支出總額的8.7%。    

組織對“不見面開標(biāo)大廳及遠(yuǎn)程異地評標(biāo)系統(tǒng)改造升級經(jīng)費”、““贛服通”興國分廳3.0版系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出140萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，符合項目建設(shè)預(yù)期，有效減少了群眾跑動次數(shù)，減少了辦事群眾提交的材料，提升了服務(wù)效率。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出  140萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，符合項目建設(shè)預(yù)期，有效減少了群眾跑動次數(shù)，減少了辦事群眾提交的材料，提升了服務(wù)效率。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

2022年度部門績效自評總報告（績效自評總報告主要包括本部門項目績效目標(biāo)情況、單位自評工作開展情況、綜合評價結(jié)論、績效目標(biāo)完成情況總體分析、偏離績效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施、績效自評結(jié)果應(yīng)用情況。）和《項目支出績效自評表》（自選2個項目）。

（三）部門評價項目績效評價情況。

2022年度我局整體支出績效評價得分100分，評價等級為優(yōu)。

1.持續(xù)推進(jìn)精簡清理行政審批事項。先后7次精簡調(diào)整行政權(quán)力事項,全縣保留行政許可項目165項，精簡125項，精簡率達(dá)43%。

    2.持續(xù)開展“減證便民”行動。在去年清理證明材料133項的基礎(chǔ)上，今年再次4月再次組織開展“減證便民”專項行動，縣本級共梳理出取消調(diào)整各類證明事項41項。

3.在全縣政務(wù)服務(wù)領(lǐng)域開展“三減”（減環(huán)節(jié)、減時限、減材料）攻堅行動。經(jīng)自查摸排，現(xiàn)有環(huán)節(jié)多事項26項，提出能整改減少環(huán)節(jié)的事項8項；時限長事項42項，提出能整改壓縮時限的事項39項，平均縮短時限51.57%；擬取消證明材料65項。

4.開展整治漠視侵害群眾利益問題中政務(wù)服務(wù)便民化專項行動。為切實解決部門進(jìn)駐和服務(wù)事項進(jìn)駐率不高、政務(wù)服務(wù)事項網(wǎng)上可辦率不高、材料精簡、流程優(yōu)化不到位等問題，開展了專項行動。通過此次行動，自查問題8個，已整改5個；縣稅務(wù)局非稅業(yè)務(wù)區(qū)、縣人社局、縣農(nóng)醫(yī)局、縣醫(yī)保局等4個部門22項事項整體進(jìn)駐中心，極大的方便的辦事群眾。

5.“掌上辦”取得根本性突破。根據(jù)省市統(tǒng)一部署，為實現(xiàn)各部門事項“掌上辦理”，提升政務(wù)服務(wù)能力，7月28日，“贛服通”興國分廳已正式上線。興國分廳共由“電子證照、熱門服務(wù)、主題服務(wù)、專區(qū)服務(wù)、政務(wù)大廳、動態(tài)發(fā)布”六個板塊構(gòu)成。目前共上線了臨時用地審批、房地一體登記、個體工商戶設(shè)立登記等查詢、辦理類事項135項，已超額完成省、市下達(dá)的50項目標(biāo)任務(wù)；結(jié)合精準(zhǔn)扶貧工作，上架了精準(zhǔn)扶貧政策查詢等具有興國特色的個性化事項20項，已完成省、市下達(dá)的20項目標(biāo)任務(wù)。截至12月9日，我縣用戶注冊量約13.89萬人，占全縣人口的16.6%,已超額完成省市下達(dá)的占全縣人口15%的目標(biāo)任務(wù)。

6.我縣一體化在線政務(wù)服務(wù)平臺穩(wěn)步建成。一是推進(jìn)政務(wù)服務(wù)事項標(biāo)準(zhǔn)化梳理。完善我縣依申請類和非依申請類事項清單，推進(jìn)辦事要件和辦事指南標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化；今年，完成1326項政務(wù)服務(wù)依申請類事項的領(lǐng)取、關(guān)聯(lián)工作，政務(wù)服務(wù)非依申請類事項、鄉(xiāng)村兩級政務(wù)服務(wù)事項領(lǐng)取工作已完成統(tǒng)一培訓(xùn)。二是我縣一體化在線政務(wù)服務(wù)平臺建設(shè)有序推進(jìn)。我縣一體化在線政務(wù)服務(wù)平臺采取“市統(tǒng)籌、縣分建”的工作模式建設(shè),具體建設(shè)內(nèi)容為建設(shè)“贛州通”縣級分廳、縣級“一證通辦”和“一表通享”系統(tǒng)、縣級電子證照庫和電子證明材料庫、數(shù)據(jù)交換及統(tǒng)一用戶認(rèn)證體系等。目前，一體化在線政務(wù)服務(wù)平臺已完成政府采購，政務(wù)服務(wù)平臺正在積極部署建設(shè)中，近日將全面完成。

7.延時錯時和預(yù)約服務(wù)實現(xiàn)常態(tài)化。今年起，全縣政務(wù)服務(wù)系統(tǒng)錯時延時和預(yù)約服務(wù)全面推開。為了杜絕服務(wù)流于形式，縣行管委會同相關(guān)部門，在全縣政務(wù)服務(wù)領(lǐng)域開展多次明查暗訪，重點整頓“只開門不辦事、辦不成事”等不良現(xiàn)象，真正實現(xiàn)服務(wù)不打烊、隨時應(yīng)。截至11月，全縣各辦事大廳在非工作時間共辦理業(yè)務(wù)4.2萬件。

8.整合窗口，實現(xiàn)“一窗式”審批。按照“前臺統(tǒng)一受理，后臺分類審批，限時前臺出件”的思路，通過平臺、系統(tǒng)整合，將縣市場監(jiān)管局、安監(jiān)局、稅務(wù)局相關(guān)業(yè)務(wù)整合為市場準(zhǔn)入類窗口，進(jìn)行“一窗式”改革試點，各項材料、環(huán)節(jié)、時限均壓縮40%以上。

9.推行三個“一窗辦”改革。推行工程項目審批、企業(yè)開辦、不動產(chǎn)登記“一窗辦”改革，已試運行。如:企業(yè)開辦“一窗辦”改革，將營業(yè)執(zhí)照、刻制公章、辦稅等多個部門的事項進(jìn)行整合，從企業(yè)名稱預(yù)核到發(fā)放執(zhí)照已做到2.5個工作日辦結(jié);企業(yè)簡易注銷登記改革，適用簡易注銷登記范圍的企業(yè)可通過國家企業(yè)信用信息系統(tǒng)免費公告，時間由45天壓縮至20日。

10.推進(jìn)“最多一次辦結(jié)”。對縣級行政審批和公共服務(wù)事項持續(xù)進(jìn)行梳理，在江西政務(wù)網(wǎng)興國分廳分批公布清單，今年1-11月共辦理“最多一次辦結(jié)”業(yè)務(wù)22.63萬件。

11.推行“容缺后補”新舉措。為方便企業(yè)項目申報，增加企業(yè)籌備投資項目前期審批材料的寬容度，縮短企業(yè)項目審批落地時間，行政審批全面推行“容缺后補”新舉措，即對受理的行政審批事項，主要要件具備現(xiàn)行行政審批、允許部分次要申請條件后補。

12.打破堡壘，實行“一鏈辦理”。以高頻事項、多部門聯(lián)合、可操作性為基本原則，明確“我要開店”等事項開展流程再造，逐項編制辦理流程圖、服務(wù)指南，實現(xiàn)“辦多件事、跑一次腿”，截至目前，已梳理“開辦普通貨物運輸企業(yè)、不動產(chǎn)抵押登記、從事出版物零售業(yè)務(wù)”等10項。

（三）部門評價項目績效評價情況。

本部門公開“不見面開標(biāo)大廳及遠(yuǎn)程異地評標(biāo)系統(tǒng)改造升級經(jīng)費”、““贛服通”興國分廳3.0版系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費”項目部門評價報告（見附件）。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、上級補助收入：指上級單位取得的非財政補助收入。  

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。  

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、“三公”經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第五部分 
 附    件