興國縣行政審批局2023年部門預算

編制說明

目  錄

第一部分 興國縣行政審批局部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 興國縣行政審批局部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分 興國縣行政審批局部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目支出績效目標表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 興國縣行政審批局部門概況

一、部門主要職責

（一）為縣本級部門單位進入行政服務中心統一辦理、聯合辦理、集中辦理行政服務事項進行管理和協調； （二）制定行政服務中心的管理制度并監督檢查； （二）為各單位進駐的工作窗口辦理行政服務事項提供服務； （四）對辦理行政服務事項的質量、效率及涉及的收費進行監督；受理與此相關的各種投訴和舉報，協調處理由此產生的爭議和糾紛； （五）對窗口工作人員進行管理、培訓和考核； （六）對縣、駐縣部門（單位）設立的專業辦事大廳及分中心進行工作協調、監督檢查和統一考核； （七）指導鄉（鎮）便民服務中心工作； （八）根據國家有關法律法規，擬定我縣招標投標市場交易相關管理辦法；負責審定招標投標活動中的各項交易規則和制度；負責縣本級招標投標市場管理和監督； （九）負責對縣招標投標中心的監管，對縣招標投標中心組織的各類招標投標交易活動實施現場監督； （十）負責協調招標投標交易行政管理部門履行有關職能； （十一）受理招標投標交易中的各種投訴舉報，協調處理招標投標交易活動中產生的爭議和糾紛； （十二）負責縣本級行政審批和招標投標交易的信息化（網絡、網站）建設工作；負責統計、匯總、上報全縣行政審批和招標投標交易工作的有關數據和信息。 （十三）承辦縣政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

2023年興國縣行政審批局共有預算單位1個。

編制人數小計70人,其中：行政編制人數16人,參照公務員管理的事業編制人數0人,全部補助事業編制人數54人,自收自支編制人數0人。實有人數小計63人,其中：在職人數小計63人,行政在職人數11人,參照公務員管理的事業單位在職人數0人,全部補助事業在職人數52。離休人數小計0人,退休人數小計1人,退職人員0人,遺屬人數0人。

第二部分 興國縣行政審批局部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年本部門收入預算總額3676.09萬元，較上年預算安排增2062.63萬元，增127.83%。增減變化主要原因是：成立政務服務和大數據發展中心。

具體為：財政撥款收入1676.09萬元，較上年預算安排增加396.40萬元；其他收入2000萬元，較上年預算安排增加1696.91萬元；上級補助收入0萬元，較上年預算安排減少6萬元，財政撥款結余結轉0萬元，較上年預算安排減少24.68萬元。

（二）支出預算情況

2023年本部門支出預算總額3676.09萬元，較上年預算安排增2062.63萬元，增127.83%。增減變化主要原因是：成立政務服務和大數據發展中心。

按支出項目類別及經濟分類科目劃分：基本支出823.71萬元，較上年預算安排增626.26萬元，其中：工資福利支出759.74萬元、商品和服務支出63.84萬元、對個人和家庭的補助0.12萬元；項目支出2852.38萬元，較上年預算安排增1436.37萬元，其中：工資福利支出0萬元、商品和服務支出項目支出2563.66萬元、對個人和家庭的補助78.72萬元、資本性支出210萬元。

按支出功能分類科目劃分：一般公共服務支出3463.87萬元，較上年預算安排增加2207.28萬元；社會保障和就業支出85.99萬元，較上年預算安排增62.13萬元；衛生健康支出53.03萬元，較上年預算安排增39.19萬元；住房保障支出73.21萬元，較上年預算安排增54.03萬元；其他支出0萬元，較上年預算安排減少300萬元。

（三）財政撥款支出情況

2023年本部門財政撥款（補助）支出預算1676.09萬元，占本年支出預算額的45.59%，，較上年預算安排增加396.41萬元，增加變化主要原因是：成立政務服務和大數據發展中心。

按支出項目類別及經濟分類科目劃分：基本支出823.71萬元，較上年預算安排增630萬元，其中：工資福利支出759.74萬元、商品和服務支出63.84萬元、對個人和家庭的補助0.12萬元；項目支出852.38萬元，較上年預算安排減少233.59萬元，其中：工資福利支出0萬元、商品和服務支出項目支出563.66萬元、對個人和家庭的補助78.72萬元、資本性支出210萬元。

按支出功能分類科目劃分：一般公共服務支出1463.87萬元，較上年預算安排增加239.65萬元；社會保障和就業支出85.99萬元，較上年預算安排增63.54萬元；衛生健康支出53.03萬元，較上年預算安排增39.19萬元；住房保障支出73.21萬元，較上年預算安排增54.03萬元。

（四）政府性基金情況

2023年部門政府性基金支出總額0萬元，較上年預算安排增（減）0萬元，增（減）0%。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2023年部門機關運行費預算3463.87萬元，比2022年(上一年度）預算增加2207.29萬元，增長175.66％。增加變化主要原因是：成立政務服務和大數據發展中心。

按照《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額210萬元，其中：政府采購貨物預算210萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（七）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日部門共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛。

2023年本部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0。

（八）績效目標設置情況

2023年實行績效目標管理的項目12個，涉及資金2852.38萬元。其中：

項目名稱：贛服通5.0、新開辦企業首次刻章免費服務、免費郵寄服務等

1.項目概述：依托大數據 云計算 5G為技術支撐，不斷完善提升“贛服通”平臺功能，讓“贛服通”成為推進“五型”政府建設，打造“四最”營商環境的“放管服”改革品牌。

2.立項依據：興府辦抄字【2022】618號批復

3.實施主體：興國縣行政審批局

4.實施周期：一年度

5.年度預算安排：200萬元

6.年度績效目標：深化“放管服”改革，優化營商環境，提升政務服務效能。

（九）國有資本經營情況

無使用國有資本經營預算撥款安排支出

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年興國縣行政審批局“三公”經費一般公共預算安排28萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：無安排。

公務接待費28萬元，比上年增14萬元，主要原因是：成立政務服務和大數據發展中心。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：無安排。

公務用車購置費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：無安排。

第三部分 興國縣行政審批局2023年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目支出績效目標表》

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規范說明行解釋。

（一）行政運行：反映行政單位（事業單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。

（四）行政單位醫療：反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。

（五）事業單位醫療：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。

2023年市縣部門預算公開表-行政審批局