興國(guó)縣行政審批局2023年部門(mén)預(yù)算

編制說(shuō)明

目  錄

第一部分 興國(guó)縣行政審批局部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分 興國(guó)縣行政審批局部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 興國(guó)縣行政審批局部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 興國(guó)縣行政審批局部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

（一）為縣本級(jí)部門(mén)單位進(jìn)入行政服務(wù)中心統(tǒng)一辦理、聯(lián)合辦理、集中辦理行政服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行管理和協(xié)調(diào)； （二）制定行政服務(wù)中心的管理制度并監(jiān)督檢查； （二）為各單位進(jìn)駐的工作窗口辦理行政服務(wù)事項(xiàng)提供服務(wù)； （四）對(duì)辦理行政服務(wù)事項(xiàng)的質(zhì)量、效率及涉及的收費(fèi)進(jìn)行監(jiān)督；受理與此相關(guān)的各種投訴和舉報(bào)，協(xié)調(diào)處理由此產(chǎn)生的爭(zhēng)議和糾紛； （五）對(duì)窗口工作人員進(jìn)行管理、培訓(xùn)和考核； （六）對(duì)縣、駐縣部門(mén)（單位）設(shè)立的專(zhuān)業(yè)辦事大廳及分中心進(jìn)行工作協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和統(tǒng)一考核； （七）指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）便民服務(wù)中心工作； （八）根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，擬定我縣招標(biāo)投標(biāo)市場(chǎng)交易相關(guān)管理辦法；負(fù)責(zé)審定招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)中的各項(xiàng)交易規(guī)則和制度；負(fù)責(zé)縣本級(jí)招標(biāo)投標(biāo)市場(chǎng)管理和監(jiān)督； （九）負(fù)責(zé)對(duì)縣招標(biāo)投標(biāo)中心的監(jiān)管，對(duì)縣招標(biāo)投標(biāo)中心組織的各類(lèi)招標(biāo)投標(biāo)交易活動(dòng)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督； （十）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)招標(biāo)投標(biāo)交易行政管理部門(mén)履行有關(guān)職能； （十一）受理招標(biāo)投標(biāo)交易中的各種投訴舉報(bào)，協(xié)調(diào)處理招標(biāo)投標(biāo)交易活動(dòng)中產(chǎn)生的爭(zhēng)議和糾紛； （十二）負(fù)責(zé)縣本級(jí)行政審批和招標(biāo)投標(biāo)交易的信息化（網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)站）建設(shè)工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、匯總、上報(bào)全縣行政審批和招標(biāo)投標(biāo)交易工作的有關(guān)數(shù)據(jù)和信息。 （十三）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)基本情況

2023年興國(guó)縣行政審批局共有預(yù)算單位1個(gè)。

編制人數(shù)小計(jì)70人,其中：行政編制人數(shù)16人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)54人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)63人,其中：在職人數(shù)小計(jì)63人,行政在職人數(shù)11人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)52。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)1人,退職人員0人,遺屬人數(shù)0人。

第二部分 興國(guó)縣行政審批局部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2023年本部門(mén)收入預(yù)算總額3676.09萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增2062.63萬(wàn)元，增127.83%。增減變化主要原因是：成立政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)發(fā)展中心。

具體為：財(cái)政撥款收入1676.09萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加396.40萬(wàn)元；其他收入2000萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1696.91萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少6萬(wàn)元，財(cái)政撥款結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少24.68萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2023年本部門(mén)支出預(yù)算總額3676.09萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增2062.63萬(wàn)元，增127.83%。增減變化主要原因是：成立政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)發(fā)展中心。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別及經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目劃分：基本支出823.71萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增626.26萬(wàn)元，其中：工資福利支出759.74萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出63.84萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.12萬(wàn)元；項(xiàng)目支出2852.38萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增1436.37萬(wàn)元，其中：工資福利支出0萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出項(xiàng)目支出2563.66萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助78.72萬(wàn)元、資本性支出210萬(wàn)元。

按支出功能分類(lèi)科目劃分：一般公共服務(wù)支出3463.87萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2207.28萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出85.99萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增62.13萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出53.03萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增39.19萬(wàn)元；住房保障支出73.21萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增54.03萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少300萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年本部門(mén)財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算1676.09萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算額的45.59%，，較上年預(yù)算安排增加396.41萬(wàn)元，增加變化主要原因是：成立政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)發(fā)展中心。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別及經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目劃分：基本支出823.71萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增630萬(wàn)元，其中：工資福利支出759.74萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出63.84萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.12萬(wàn)元；項(xiàng)目支出852.38萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少233.59萬(wàn)元，其中：工資福利支出0萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出項(xiàng)目支出563.66萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助78.72萬(wàn)元、資本性支出210萬(wàn)元。

按支出功能分類(lèi)科目劃分：一般公共服務(wù)支出1463.87萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加239.65萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出85.99萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增63.54萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出53.03萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增39.19萬(wàn)元；住房保障支出73.21萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增54.03萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2023年部門(mén)政府性基金支出總額0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增（減）0萬(wàn)元，增（減）0%。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2023年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算3463.87萬(wàn)元，比2022年(上一年度）預(yù)算增加2207.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)175.66％。增加變化主要原因是：成立政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)發(fā)展中心。

按照《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購(gòu)情況

2023年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額210萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算210萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。

2023年本部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目12個(gè)，涉及資金2852.38萬(wàn)元。其中：

項(xiàng)目名稱(chēng)：贛服通5.0、新開(kāi)辦企業(yè)首次刻章免費(fèi)服務(wù)、免費(fèi)郵寄服務(wù)等

1.項(xiàng)目概述：依托大數(shù)據(jù) 云計(jì)算 5G為技術(shù)支撐，不斷完善提升“贛服通”平臺(tái)功能，讓“贛服通”成為推進(jìn)“五型”政府建設(shè)，打造“四最”營(yíng)商環(huán)境的“放管服”改革品牌。

2.立項(xiàng)依據(jù)：興府辦抄字【2022】618號(hào)批復(fù)

3.實(shí)施主體：興國(guó)縣行政審批局

4.實(shí)施周期：一年度

5.年度預(yù)算安排：200萬(wàn)元

6.年度績(jī)效目標(biāo)：深化“放管服”改革，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，提升政務(wù)服務(wù)效能。

（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年興國(guó)縣行政審批局“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排28萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)安排。

公務(wù)接待費(fèi)28萬(wàn)元，比上年增14萬(wàn)元，主要原因是：成立政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)發(fā)展中心。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)安排。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)安排。

第三部分 興國(guó)縣行政審批局2023年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門(mén)或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類(lèi)科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門(mén)實(shí)際，參照《2023年政府收支分類(lèi)科目》的規(guī)范說(shuō)明行解釋。

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。

2023年市縣部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表-行政審批局