目    錄

第一部分  興國縣商務(wù)局單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  興國縣商務(wù)局概況

一、單位主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作、利用內(nèi)外資、商品、物資流通和商貿(mào)服務(wù)業(yè)的各項(xiàng)方針政策、法律法規(guī)、制度措施。

（二）管理和指導(dǎo)全縣商務(wù)工作。研究制定并組織實(shí)施全縣國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作、利用內(nèi)外資等方面的發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略。統(tǒng)計、分析和發(fā)布重要商務(wù)信息。參與協(xié)調(diào)商務(wù)運(yùn)行中涉及財政、金融、稅務(wù)、統(tǒng)計等領(lǐng)域的政策問題。

（三）負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)施商貿(mào)服務(wù)行業(yè)管理，推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

（四）承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)我縣市場經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任，參與組織處理商務(wù)領(lǐng)域侵犯知識產(chǎn)權(quán)、商業(yè)欺詐等工作，推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺，對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

（五）促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展，指導(dǎo)大宗商品批發(fā)市場規(guī)劃和商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)的工作，推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

（六）承擔(dān)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場和重要生產(chǎn)資料流通的責(zé)任，負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測分析市場運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品儲備管理和市場調(diào)控工作，負(fù)責(zé)生豬屠宰、酒類專賣等相關(guān)指導(dǎo)監(jiān)督和管理及所屬企業(yè)的改革工作；按有關(guān)規(guī)定對成品油市場和藥品流通及特種物資等監(jiān)督管理。

（七）負(fù)責(zé)利用外資和引進(jìn)縣外資金工作，組織擬訂優(yōu)化投資環(huán)境的措施，負(fù)責(zé)重大招商活動的協(xié)調(diào)組織和重大引資項(xiàng)目的協(xié)調(diào)工作；按職責(zé)權(quán)限審批或報批外商直接投資項(xiàng)目的合同、章程及其變更事項(xiàng)；指導(dǎo)全縣外商投資審批工作；負(fù)責(zé)全縣外商投資企業(yè)的后期管理與服務(wù)工作；監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、合同情況，為來縣投資者以及在縣投資企業(yè)提供政策咨詢和協(xié)調(diào)服務(wù)。

（八）負(fù)責(zé)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的組織協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)外地駐縣商會、駐縣辦事機(jī)構(gòu)和我縣駐外商會、駐外辦事機(jī)構(gòu)的相關(guān)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。指導(dǎo)縣政府駐上海、廣州、東莞、香港（深圳）招商引資辦事處機(jī)構(gòu)引進(jìn)資金和經(jīng)濟(jì)協(xié)作業(yè)務(wù)工作。

（九）研究擬定全縣進(jìn)出口中長期發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略；促進(jìn)貿(mào)易增長方式轉(zhuǎn)變，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進(jìn)體系建立，負(fù)責(zé)推動企業(yè)開拓多元化國際市場；執(zhí)行國家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄，負(fù)責(zé)組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計劃工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)加工貿(mào)易工作。

（十）執(zhí)行國家、省、市對外技術(shù)貿(mào)易、出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口地政策，依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口產(chǎn)品的工作。受委托依法頒發(fā)相關(guān)進(jìn)出口許可證 件。

（十一）負(fù)責(zé)涉及世貿(mào)組織規(guī)則的相關(guān)工作，承擔(dān)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)工作的責(zé)任；指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作及國外對我縣出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴相關(guān)工作；指導(dǎo)、組織本縣相關(guān)企業(yè)參加境內(nèi)外進(jìn)出口商品交易會。

（十二）貫徹執(zhí)行國家對外經(jīng)濟(jì)合作政策、規(guī)章，制定對外投資、對外承包工程和對外勞務(wù)合作年度計劃和中長期發(fā)展規(guī)劃，歸口管理對外投資、對外承包工程、對外勞務(wù)合作業(yè)務(wù)和統(tǒng)計工作，配合有關(guān)單位做好接受和管理國際多雙邊援助工作。負(fù)責(zé)全縣人員出境就業(yè)管理。

（十三）協(xié)調(diào)、指導(dǎo)電子商務(wù)在全縣外向型企業(yè)的應(yīng)用；組織、實(shí)施全縣貿(mào)易服務(wù)體系和電子商務(wù)管理體系的建設(shè)。

（十四）承擔(dān)縣招商引資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作和縣委、縣政府交辦的其他管理事項(xiàng)。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、市場和商貿(mào)運(yùn)行管理股、內(nèi)外資與對外貿(mào)易管理股。

本單位2022年年末實(shí)有人數(shù) 32  人，其中在職人員 31 人，離休人員1人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0 人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計3398.19萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少764.46萬元，下降100%；本年收入合計3398.19萬元，較2021年減少4073.94萬元，下降54.52 %，主要原因是：1、2022年的企業(yè)補(bǔ)助這塊不是由我局撥付了，所以收入減少金額比較大。2、按照上級文件精神，勒緊褲腰帶，過緊日子。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入3398.19萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計3398.19萬元，其中本年支出合計3398.19萬元，較2021年減少4838.41萬元，下降58.74 %，主要原因是：1、2022年的企業(yè)補(bǔ)助這塊不是由我局撥付了，所以收入減少金額比較大。2、按照上級文件精神，勒緊褲腰帶，過緊日子。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是：會計制度改革，以支定收。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出418.03萬元，占12.31%；項(xiàng)目支出2980.16萬元，占87.69%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為5429.99萬元，決算數(shù)為3398.19萬元，完成年初預(yù)算的62.6%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為2314.69萬元，決算數(shù)為1961.6萬元，完成年初預(yù)算的84.7%，主要原因是：項(xiàng)目減少。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為45.53萬元，決算數(shù)為60.2萬元，完成年初預(yù)算的132.2%，主要原因是：年中人員的增加。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為36.07萬元，決算數(shù)為36.07萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：本年預(yù)算執(zhí)行情況較好。

（四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為3000萬元，決算數(shù)為1142.85萬元，完成年初預(yù)算的38.1%，主要原因是：項(xiàng)目的減少。

（五）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為33.7萬元，決算數(shù)為33.7萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：本年預(yù)算執(zhí)行情況較好。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 398.96萬元，其中：

（一）工資福利支出361.21萬元，較2021年增加79.52 萬元，增長22%，主要原因是：工資福利正常漲幅；。

（二）商品和服務(wù)支出37.75萬元，較2021年減少44.35萬元，下降54.02%，主要原因是：認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約反對浪費(fèi)有關(guān)精神，落實(shí)過緊日子的要求，壓減一般性開支和非必須非剛需支出。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出18.66萬元，較2021年減少6.07萬元，下降24.54 %，主要原因是：遺囑補(bǔ)助人員的減少。

（四）資本性支出 0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：無資本性支出。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為35.29萬元，決算數(shù)為35.29萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.1萬元，下降0.28 %，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）  萬元，增長（下降）0%，主要原因是無。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要為：無因公出國（境）支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為35.29萬元，決算數(shù)為35.29萬元，完成全年預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年增加減少0.1萬元，下降0.28 %，主要原因是受疫情影響公務(wù)接待減少。。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無增加（減少）。全年國內(nèi)公務(wù)接待450批，累計接待3600人次，其中外事接待0批，累計接待人次，主要為：無。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無公務(wù)用車，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無公務(wù)用車。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出37.75萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少44.35萬元，增長降低54.02 %，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減經(jīng)費(fèi)支出。

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額1.8萬元，其中：政府采購貨物支出1.8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是：無。

九、預(yù)算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目8個全面開展績效自評，共涉及資金1538.32萬元，占項(xiàng)目支出總額的51.6%。    

（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

1、“招商引資工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述：

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1199.36萬元，執(zhí)行數(shù)為1199.36萬元，完成預(yù)算的100%。

 2、“招商引資經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：

招商引資工作經(jīng)費(fèi)1199.36萬圍繞于主攻工業(yè)三年翻番的總體目標(biāo)，完成全縣開放型經(jīng)濟(jì)工作高質(zhì)量發(fā)展的要求，把“三請三回”、“三企”入贛工作做為全縣擴(kuò)大高水平對外開放的有力抓手，不斷提升開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，實(shí)現(xiàn)成為興國高質(zhì)量跨越發(fā)展的重要支撐。

3、發(fā)現(xiàn)的問題及原因

預(yù)算編制準(zhǔn)確性不高；未充分掌握項(xiàng)目的實(shí)際資金需求。

4、下一步改進(jìn)措施

加強(qiáng)預(yù)算管理，提高預(yù)算編制準(zhǔn)確性。在年初編制預(yù)算時應(yīng)結(jié)合歷年資金使用情況和項(xiàng)目執(zhí)行情況，充分掌握項(xiàng)目的實(shí)際資金需求，并積極與相關(guān)業(yè)務(wù)單位進(jìn)行充分溝通，制定出符合實(shí)際情況的預(yù)算申報文本。從而提高資金利用率，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目長期、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。