目 錄
第一部分 興國(guó)縣商務(wù)局單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 興國(guó)縣商務(wù)局單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 興國(guó)縣商務(wù)局單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 興國(guó)縣商務(wù)局單位概況
一、單位主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng) 濟(jì)合作、利用內(nèi)外資、商品、物資流通和商貿(mào)服務(wù)業(yè)的各項(xiàng)方針政策、法律法規(guī)、制度措施。
（二）管理和指導(dǎo)全縣商務(wù)工作。研究制定并組織實(shí)施全縣國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作、利用內(nèi)外資等方面的發(fā)展 規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略。統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布重要商務(wù)信息。參與協(xié) 調(diào)商務(wù)運(yùn)行中涉及財(cái)政、金融、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)等領(lǐng)域的政策問(wèn) 題。
（三）負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)施商貿(mào)服務(wù)行業(yè)管理，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
（四）承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)我縣市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任，參與組織處理商務(wù)領(lǐng)域侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商業(yè)欺詐等工作，推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)，對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
（五）促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展，指導(dǎo)大宗商品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)的工作，推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系 建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。
（六）承擔(dān)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場(chǎng)和重要生產(chǎn)資料流 通的責(zé)任，負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制， 監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品儲(chǔ)備管理 和市場(chǎng)調(diào)控工作，負(fù)責(zé)生豬屠宰、酒類專賣等相關(guān)指導(dǎo)監(jiān)督 和管理及所屬企業(yè)的改革工作；按有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油市場(chǎng)和 藥品流通及特種物資等監(jiān)督管理。
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（七）負(fù)責(zé)利用外資和引進(jìn)縣外資金工作，組織擬訂優(yōu)化投資環(huán)境的措施，負(fù)責(zé)重大招商活動(dòng)的協(xié)調(diào)組織和重大引資項(xiàng)目的協(xié)調(diào)工作；按職責(zé)權(quán)限審批或報(bào)批外商直接投資項(xiàng)目的合同、章程及其變更事項(xiàng)；指導(dǎo)全縣外商投資審批工作； 負(fù)責(zé)全縣外商投資企業(yè)的后期管理與服務(wù)工作；監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、合同情況，為來(lái)縣投資者以及在縣投資企業(yè)提供政策咨詢和協(xié)調(diào)服務(wù)。
（八）負(fù)責(zé)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的組織協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)外地駐縣商會(huì)、駐縣辦事機(jī)構(gòu)和我縣駐外商會(huì)、駐外辦事機(jī)構(gòu)的相關(guān)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。指導(dǎo)縣政府駐上海、廣州、東莞、香港（深圳）招商引資辦事處機(jī)構(gòu)引進(jìn)資金和經(jīng)濟(jì)協(xié)作業(yè)務(wù)工作。
（九）研究擬定全縣進(jìn)出口中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略； 促進(jìn)貿(mào)易增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進(jìn)體系建立，負(fù)責(zé)推動(dòng)企業(yè)開拓多元化國(guó)際市場(chǎng)；執(zhí)行國(guó)家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄，負(fù)責(zé)組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃工作， 指導(dǎo)和協(xié)調(diào)加工貿(mào)易工作。
（十）執(zhí)行國(guó)家、省、市對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、出口管制以及 鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口地政策，依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國(guó)家限制出口產(chǎn)品的工作。受委托依法頒發(fā)相關(guān)進(jìn)出口許可證件。
（十一）負(fù)責(zé)涉及世貿(mào)組織規(guī)則的相關(guān)工作，承擔(dān)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)工作的責(zé)任；指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對(duì)工作及國(guó)外對(duì)我縣出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴相關(guān)工作；指導(dǎo)、 組織本縣相關(guān)企業(yè)參加境內(nèi)外進(jìn)出口商品交易會(huì)。
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（十二）貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作政策、規(guī)章，制定對(duì)外投資、對(duì)外承包工程和對(duì)外勞務(wù)合作年度計(jì)劃和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，歸口管理對(duì)外投資、對(duì)外承包工程、對(duì)外勞務(wù)合 作業(yè)務(wù)和統(tǒng)計(jì)工作，配合有關(guān)單位做好接受和管理國(guó)際多雙邊援助工作。負(fù)責(zé)全縣人員出境就業(yè)管理。
（十三）協(xié)調(diào)、指導(dǎo)電子商務(wù)在全縣外向型企業(yè)的應(yīng)用； 組織、實(shí)施全縣貿(mào)易服務(wù)體系和電子商務(wù)管理體系的建設(shè)。
（十四）承擔(dān)縣招商引資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作和縣委、縣政府交辦的其他管理事項(xiàng)。
二、單位基本情況
2023年興國(guó)縣商務(wù)局單位共有預(yù)算單位1個(gè)，包括：興國(guó)縣商務(wù)局
編制人數(shù)小計(jì)__34__人,其中：行政編制人數(shù)__10__人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)__0__人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)__21__人,自收自支編制人數(shù)__3__人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)__34__人,其中：在職人數(shù)小計(jì)__31__人,行政在職人數(shù)__10__人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)__0__人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)__21__人。離休人數(shù)小計(jì)__1__人,退休人數(shù)小計(jì)__22__人,退職人員__0__人,遺屬人數(shù)__4__人。在校學(xué)生__0__人,其中：本科生人數(shù)__0__人，專科生人數(shù)__0__人。
第二部分 興國(guó)縣商務(wù)局單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2023年本單位收入預(yù)算總額10637.12萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排（11695.14萬(wàn)元）減少1058.02萬(wàn)元，減少9.04%。增減變化主要原因是：2022年有上年結(jié)轉(zhuǎn)賬財(cái)政撥款，本年度沒有上年結(jié)轉(zhuǎn)賬財(cái)政撥款。
其中：財(cái)政撥款收入 9969.62 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加4539.63萬(wàn)元;其他收入667.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少3029.35萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少13萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2023年本單位支出預(yù)算總額10637.12萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排（11695.14萬(wàn)元）減少1058.02萬(wàn)元，減少9.04%。增減變化主要原因是：2022年有上年結(jié)轉(zhuǎn)賬財(cái)政撥款，本年度沒有上年結(jié)轉(zhuǎn)賬財(cái)政撥款。
按支出項(xiàng)目類別及經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出 469.12 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增 89.53 元，其中：工資福利支出 415.45 萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出 35.56 萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 18.11 萬(wàn)元。項(xiàng)目支出 10168 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減1147.55 萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出 10156 萬(wàn)元，資本性支出 12 萬(wàn)元。
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出10513.54萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增6525.96萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出45.89萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少5.03萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出41.09萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加5.02萬(wàn)元；住房保障支出36.6萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2.9萬(wàn)元。其他支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少7586.87萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2023年本單位財(cái)政撥款支出預(yù)算9969.62萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算額的94.8%，較上年預(yù)算安排增加7539.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)83.6%。增減變化主要原因是：人員、經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)，人員工資晉級(jí)晉檔（金額小幅度增長(zhǎng)）；項(xiàng)目資金的增加，援企穩(wěn)崗預(yù)算增加；2022年援企穩(wěn)崗預(yù)算總數(shù)6000萬(wàn)，有3000萬(wàn)做入了其他收入資金，所以導(dǎo)致2022年財(cái)政撥款支出比2023年少3000萬(wàn)。具體為：
按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出401.62萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加39.63萬(wàn)元，其中：工資福利支出347.95萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出35.56萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助18.11萬(wàn)元；項(xiàng)目支出9568萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加7500萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出9556萬(wàn)元，資本性支出12萬(wàn)元。
按支出功能分類科目劃分：201一般公共服務(wù)支出9846.04，較上年預(yù)算安排增加7531.35萬(wàn)元；208社保保障和就業(yè)支出45.89萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.36萬(wàn)元；210衛(wèi)生健康支出41.09萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加5.02萬(wàn)元；221住房保障支出36.6萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2.9萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
2023年單位政府性基金支出總額0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增（減）0萬(wàn)元，增（減）0%。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2023年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 35.56 萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加 1.78 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 5.26 ％，增減變化主要原因是：人員工資收入的增長(zhǎng)。
按照《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購(gòu)情況
2023年單位所屬各單位政府采購(gòu)總額 12 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 12 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日單位共有車輛 0 輛，其中：一般公務(wù)用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2023年本單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為： 無(wú) 。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目＿8個(gè)，涉及資金15568萬(wàn)元。
其中：
項(xiàng)目名稱：招商引資工作經(jīng)費(fèi)
1.項(xiàng)目概述：招商引資工作經(jīng)費(fèi)
2.立項(xiàng)依據(jù)：《2023年招商引資工作實(shí)施方案》
3.實(shí)施主體：興國(guó)縣商務(wù)局
4.實(shí)施周期：2023.1.1-2023.12.31
5.年度預(yù)算安排：2000萬(wàn)元
6.年度績(jī)效目標(biāo)：加強(qiáng)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)招商，圍繞高成長(zhǎng)服務(wù)業(yè)、新型服務(wù)業(yè)等，大廈力引進(jìn)現(xiàn)代金融、科技金融以及商貿(mào)物流等領(lǐng)域知名企業(yè)。
（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本單位 無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年興國(guó)縣商務(wù)局單位“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排41萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)。
公務(wù)接待費(fèi)41萬(wàn)元，比上年減2萬(wàn)元，主要原因是：正常縮減開支。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，
主要原因是：無(wú)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要
原因是：無(wú)。
第三部分 興國(guó)縣商務(wù)局單位2023年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政單位集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。