興國(guó)縣人民政府辦公室部門(mén)2021年度部門(mén)決算

目 錄

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

%1、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

%1、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 興國(guó)縣人民政府辦公室部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

（一）辦理黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府及其各部門(mén)和縣委公文的呈（傳）閱以及有關(guān)文電處理工作。

（二）研究縣政府各部門(mén)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請(qǐng)示縣政府的事項(xiàng)，提出審核意見(jiàn)，報(bào)縣政府審定。

（三）負(fù)責(zé)組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣政府規(guī)范性文件起草和制定工作，以及縣政府及其辦公室重要文件、文稿、合同（協(xié)議）的涉法審查、涉法事務(wù)等工作。

（四）負(fù)責(zé)縣政府全體（擴(kuò)大）會(huì)議、縣政府黨組會(huì)議、縣政府常務(wù)會(huì)議、縣長(zhǎng)辦公會(huì)會(huì)議等會(huì)議的組織協(xié)調(diào)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)；負(fù)責(zé)縣政府領(lǐng)導(dǎo)、縣直部門(mén)有關(guān)人員參加外部會(huì)議、活動(dòng)的通知、協(xié)調(diào)、銜接工作。

（五）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)指示或辦理文件的需要，對(duì)縣政府各部門(mén)之間、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府之間、部門(mén)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府之間相互協(xié)商后仍有爭(zhēng)議的問(wèn)題提出處理意見(jiàn)，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

（六）督促檢查縣政府各部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府對(duì)國(guó)務(wù)院、省政府、市政府和縣政府公文、會(huì)議決定事項(xiàng)以及領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的貫徹執(zhí)行落實(shí)。

（七）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)的指示或工作需要，組織專(zhuān)題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出意見(jiàn)。

（八）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政府信息公開(kāi)工作。

（九）負(fù)責(zé)全縣政府系統(tǒng)信息工作，協(xié)助和參與領(lǐng)導(dǎo)決策；負(fù)責(zé)縣本級(jí)政府新聞發(fā)布工作。

（十）負(fù)責(zé)與縣人大常委會(huì)辦公室、縣政協(xié)辦公室聯(lián)系，組織、督促有關(guān)部門(mén)和單位及時(shí)辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。

（十一）負(fù)責(zé)縣政府、縣政府辦公室的印鑒管理使用；負(fù)責(zé)縣政府辦公室機(jī)關(guān)保密和檔案工作。

（十二）負(fù)責(zé)縣政府值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)、督辦上級(jí)政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)值班工作。

（十三）負(fù)責(zé)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、兄弟縣（市、區(qū)）政府領(lǐng)導(dǎo)來(lái)興國(guó)視察、慰問(wèn)、考核、調(diào)研的組織協(xié)調(diào)工作。

（十四）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)金融工作政策，研究制定全縣金融發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃，制定地方金融政策措施；負(fù)責(zé)全縣擔(dān)保公司、小額擔(dān)保公司、典當(dāng)行等的日常監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處置全縣涉及金融領(lǐng)域的突發(fā)事件，促進(jìn)維護(hù)金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定。

（十五）貫徹執(zhí)行上級(jí)黨委、政府深化“放管服”改革轉(zhuǎn)變政府職能、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)工作的方針、政策、法律、法規(guī)以及縣委、縣政府的決策部署，牽頭擬訂全縣“放管服”改革轉(zhuǎn)變政府職能、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)工作的政策、制度、辦法、標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織推進(jìn)、指導(dǎo)協(xié)調(diào)、督促考核全縣政務(wù)服務(wù)和政府職能轉(zhuǎn)變工作，協(xié)調(diào)解決改革過(guò)程中的重大問(wèn)題。

（十六）貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)行政審批制度改革的決策部署，統(tǒng)籌全縣行政審批制度改革工作，提出行政審批制度改革的政策意見(jiàn)和建議，指導(dǎo)、檢查、督促有關(guān)政策措施落實(shí)。

（十七）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家對(duì)外方針政策法規(guī)，貫徹落實(shí)縣委、縣政府關(guān)于外事工作的指示和決定，會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究提出執(zhí)行有關(guān)外事政策的具體措施；負(fù)責(zé)擬訂全縣外事工作管理意見(jiàn)和規(guī)范性文件。

（十八）處理群眾來(lái)信，接待群眾來(lái)訪，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告來(lái)信來(lái)訪中提出的重要建議和反映的重要問(wèn)題，辦理上級(jí)黨政機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)交及縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)信訪事項(xiàng)。

（十九）協(xié)助做好縣政府機(jī)關(guān)和縣政府領(lǐng)導(dǎo)的后勤服務(wù)工作。

（二十）辦理縣委、縣政府交辦的其它工作任務(wù)。

二、基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共 1個(gè)。

本部門(mén)2021年年末實(shí)有人數(shù) 41人，其中在職人員25人 ，退休人員 16人。

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度收入總計(jì) 1168.1萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 547.11 萬(wàn)元，較2020年增加107.01 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 24 %；本年收入合計(jì) 620.99 萬(wàn)元，較2020年減少 312.91 萬(wàn)元，下降 33.5 %，主要原因是，壓縮各項(xiàng)支出，更加厲行節(jié)約，堅(jiān)決過(guò)緊日子。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 620.99 萬(wàn)元，占 100 %；事業(yè)收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；其他收入 0 萬(wàn)元，占 0 %。

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度支出總計(jì) 1168.1萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì) 1168.1 萬(wàn)元，較2020年增加 341.15 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 41.2 %，主要原因是：招商引資力度加大，相關(guān)開(kāi)支增加；支付了以前年度開(kāi)支；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元，較2020年減少 547.11 萬(wàn)元，下降 100 %，主要原因是:按照國(guó)發(fā)5號(hào)文件執(zhí)行，年末財(cái)政收回結(jié)余指標(biāo)。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 1168.1 萬(wàn)元，占 100 %；項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元，占 0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0 萬(wàn)元，占 0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 788.65 萬(wàn)元，決算數(shù)為 1168.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 148 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 719.63 萬(wàn)元，決算數(shù)為 1064.91 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 148 %，主要原因是：招商引資力度加大，相關(guān)開(kāi)支增加；支付了以前年度開(kāi)支。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 38.78 萬(wàn)元，決算數(shù)為 72.8 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的:187 %，主要原因是：當(dāng)年3名老干部去世，撫恤金增加。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為30.24萬(wàn)元，決算數(shù)為30.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的:100.4 %.

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 1168.1 萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出 337.71 萬(wàn)元，較2020年增加 50.03 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 17.3 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員變動(dòng)。

（二）商品和服務(wù)支出 484.44 萬(wàn)元，較2020年增加 219.4 萬(wàn)元，增長(zhǎng)82.7 %，主要原因是：招商引資力度加大，相關(guān)開(kāi)支增加；支付了以前年度開(kāi)支。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 340.32 萬(wàn)元，較2020年增加 77.12 萬(wàn)元，增長(zhǎng)29 %，主要原因是：當(dāng)年3名老干部去世，撫恤金增加；機(jī)構(gòu)改革人員變動(dòng)。

（四）資本性支出 5.63 萬(wàn)元，較2020年減少 5.39 萬(wàn)元，下降 48.7 %，主要原因是：壓縮支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 139 萬(wàn)元，決算數(shù)為 104.18 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 74.9 %，決算數(shù)較2020年增加 27.25 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 35.4 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 130 萬(wàn)元，決算數(shù)為 102.24萬(wàn)元，完成預(yù)算的78.6 %，決算數(shù)較2020年增加 32.1 萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.7 %，主要原因是：招商引資力度加大，商務(wù)接待增加；支付了以前年度開(kāi)支。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，進(jìn)一步壓縮開(kāi)支，堅(jiān)持過(guò)緊日子。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 1112 批，累計(jì)接待 8802 人次；其中外事接待 0 批，累計(jì)接待 0 人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 1.95 萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē) 0 輛；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 9 萬(wàn)元，決算數(shù)為 1.95 萬(wàn)元，完成預(yù)算的21.6 %，決算數(shù)較2020年減少 4.84 萬(wàn)元，下降 71.3 %，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格厲行節(jié)約，堅(jiān)決過(guò)緊日子；年末公務(wù)用車(chē)保有 2 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格厲行節(jié)約，堅(jiān)決過(guò)緊日子。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 490.07 萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加 225.03 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 84.9 %，主要原因是：招商引資力度加大，相關(guān)開(kāi)支增加；支付了以前年度未支付的開(kāi)支。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %。（縣級(jí)部門(mén)公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門(mén)納入2021年部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2021年12月31日，本部門(mén)（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目 1 個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金206 萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的49.2%。

組織對(duì)“業(yè)務(wù)費(fèi)”等 1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 206 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，部門(mén)能夠積極履行職責(zé)職能，能夠嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及相關(guān)制度，對(duì)資金進(jìn)行管理和使用，強(qiáng)化資金效能，確保資金績(jī)效。

組織對(duì)“業(yè)務(wù)費(fèi)”等 1 個(gè)部門(mén)（單位）開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出 206 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，部門(mén)能夠積極履行職責(zé)職能，能夠嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及相關(guān)制度，對(duì)資金進(jìn)行管理和使用，強(qiáng)化資金效能，確保資金績(jī)效。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，業(yè)務(wù) 費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為206萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為206萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是辦公室調(diào)研文章、上報(bào)省市信息數(shù)量和質(zhì)量年度完成情況較好，被省評(píng)為信息工作先進(jìn)單位，2名干部被評(píng)為信息工作先進(jìn)個(gè)人；二是政府督查督辦事項(xiàng)的辦結(jié)效率明顯提高，問(wèn)政江西、問(wèn)政贛州平臺(tái)反饋的問(wèn)題都能及時(shí)回復(fù)，縣滿意度較高。三是干部職工的工作積極性不斷提高、辦公環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是部門(mén)業(yè)務(wù)人員對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的開(kāi)展還不太精通。下一步改進(jìn)措施：一是單位部門(mén)督促相關(guān)人員加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，工作上要強(qiáng)化溝通對(duì)接，默契配合，共同把績(jī)效評(píng)價(jià)工作做好；二是希望有關(guān)部門(mén)能對(duì)單位加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)與指導(dǎo)。

（三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第四部分 名詞解釋

名詞解釋?xiě)?yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類(lèi)科目以及部門(mén)預(yù)算管理等規(guī)定為基本說(shuō)明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門(mén)實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以說(shuō)明（可參照如下格式進(jìn)行說(shuō)明）。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。