興國縣科技創新中心2023年

部門預算編制說明

目  錄

第一部分 興國縣科技創新中心部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 興國縣科技創新中心部門預算情況說明

一、興國縣科技創新中心部門預算收支情況說明

二、興國縣科技創新中心“三公”經費預算情況說明

第三部分 興國縣科技創新中心部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目支出績效目標表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 興國縣科技創新中心部門概況

一、部門主要職責

負責全縣科學技術進步的宏觀管理和統籌協調；

負責發展高新技術產業，創建科技創新基地平臺載體并進行規范化管理，培育科技型企業和新型研發機構；

負責編制科技發展規劃和縣本級科技科技計劃項目；完善相關科技政策，組織科技培訓、科技普及、科技評估、科技金融等工作；

負責全縣科技人才管理、引進國外智力、科技合作與交流工作；

負責科技成果轉化和技術市場管理，技術合同登記，科技重大專項工作；

負責農業科技園區、科技下鄉、科技扶貧、綠色技術創新、科技安全生產等方面的工作。

二、部門基本情況

2023年興國縣科技創新中心部門共有預算單位1個，包括：興國縣科技創新中心。

編制人數小計16人,其中：行政編制人數0人,參照公務員管理的事業編制人數0人,全部補助事業編制人數16人,自收自支編制人數0人。實有人數小計15人,其中：在職人數小計15人,行政在職人數0人,參照公務員管理的事業單位在職人數0人,全部補助事業在職人數15人。離休人數小計0人,退休人數小計7人,退職人員0人,遺屬人數0人。

第二部分 興國縣科技創新中心預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年本部門收入預算總額450.596萬元，較上年預算安排增加450.596萬元。增減變化主要原因是興國縣科技創新中心系2022年新成立部門，2022年年初未安排預算。

具體為：一般公共預算收入415.596萬元，占總預算收入的92.23%；其他收入35萬元，占總收入的7.77%。

（二）支出預算情況

2023年本部門支出預算總額450.596萬元，較上年預算安排增加450.596萬元。增減變化主要原因是興國縣科技創新中心系2022年新成立部門，2022年年初未安排預算。

按支出項目類別及經濟分類科目劃分：基本支出 218.26萬元，較上年預算安排增加218.26萬元，其中：工資福利支出196.08萬元，商品和服務支出19.246萬元，對個人和家庭的補助0.12萬元，資本性支出2.81萬元，其他相關支出0萬元；項目支出232.34萬元，較上年預算安排增加232.34萬元，其中：工資福利支出    0萬元，商品和服務支出0萬元，對個人和家庭的補助0萬元，資本性支出0萬元，其他相關支出232.34萬元。

按支出功能分類科目劃分：其中：科學技術支出358.7844萬元，占預算總額的79.62%；社會保障和就業支出30.0996萬元，占預算總額的6.68%；衛生健康支出9萬元，占預算總額的2%；住房保障支出17.712萬元，占預算總額的3.93%；其他支出35萬元，占預算總額的7.77%。所有項目較上年均增加100%，原因是興國縣科技創新中心系2022年新成立部門，2022年年初未安排預算。

（三）財政撥款支出情況

2023年本部門財政撥款（補助）支出預算415.596萬元，占本年支出預算額的92.23%，較上年預算安排415.596，增加的主要原因是興國縣科技創新中心系2022年新成立部門，2022年年初未安排預算。

按支出經濟分類科目劃分：基本支出 218.26萬元，較上年預算安排增加218.26萬元，其中：工資福利支出196.08萬元，商品和服務支出19.246萬元，對個人和家庭的補助0.12萬元，資本性支出2.81萬元，其他相關支出0萬元；項目支出197.34萬元，較上年預算安排增加197.34萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務支出0萬元，對個人和家庭的補助0萬元，資本性支出0萬元，其他相關支出197.34萬元。

按支出功能分類科目劃分：科學技術支出358.7844萬元，較上年預算安排增加358.7844萬元；社會保障和就業支出30.0996萬元，較上年預算安排增加30.0996萬元；衛生健康支出9萬元，較上年預算安排增加9萬元；住房保障支出17.712萬元，較上年預算安排增加17.712萬元；所有項目較上年均增加100%，原因是興國縣科技創新中心系2022年新成立部門，2022年年初未安排預算。

（四）政府性基金情況

無政府性基金預算安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2023年部門機關運行費預算12萬元，比2022年預算增加  12萬元，增長 100％。

按照《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額2.81萬元，其中：政府采購貨物預算2.81萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（七）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日部門共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛。

2023年本部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。

（八）績效目標設置情況

2023年實行績效目標管理的項目4個，涉及資金232.34萬元。

其中：項目名稱：科技獎勵基金

1.項目概述：進行高新技術企業和科技型中小企業的培育與認定；促進全縣科技成果轉化；引導企業加大研發投入，增強企業科技創新能力

2.立項依據：興府辦撥款抄字【2022】252號

3.實施主體：興國縣科技創新中心

4.實施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

5.年度預算安排：77.34萬元

6.年度績效目標：強化高新技術企業和科技型中小企業培育和認定；支持企業吸納先進技術成果，促進科技成果轉化；積極引導中小企業從科技人員、研發費用、知識產權等方面加大投入。

項目名稱：科技三項經費

1.項目概述：為深入實施創新驅動發展戰略和科技創新賦能行動，進一步提升創新驅動發展能級，推動企業加大研發和科技成果轉化力度、培育新興產業，根據《2022 年興國縣科技創新賦能行動工作方案》（興辦字〔2022〕19號）和《興國縣強化科技創新賦能若干政策措施》（興府辦字〔2022〕80號）文件要求，設立該項目。

2.立項依據：興府辦撥款抄字【2022】252號

3.實施主體：興國縣科技創新中心

4.實施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

5.年度預算安排：60萬元

6.年度績效目標：持續提升企業自主創新能力和核心競爭力。

項目名稱：業務工作經費

1.項目概述：保障業務工作正常開展，保障機構正常運轉；以《興國縣強化科技創新賦能若干措施》（興府辦字【2022】80號）為指導，開展科技創新賦能行動，進一步夯實我縣科技創新基礎，激發創新活力。

2.立項依據：興府辦撥款抄字【2022】252號

3.實施主體：興國縣科技創新中心

4.實施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

5.年度預算安排：60萬元

6.年度績效目標：保障業務工作正常開展，保障機構正常運轉；以《興國縣強化科技創新賦能若干措施》（興府辦字【2022】80號）為指導，開展科技創新賦能行動，進一步夯實我縣科技創新基礎，激發創新活力。

項目名稱：興國縣科技創新中心2023年其他資金

1.項目概述：其他資金

2.立項依據：根據日常業務工作需要立此項

3.實施主體：興國縣科技創新中心

4.實施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

5.年度預算安排：35萬元

6.年度績效目標：通過其他資金項目庫，得以接收來自其他單位、個人的資金，從而保障機構的日常運轉。

（九）國有資本經營情況

無使用國有資本經營預算撥款安排的支出

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年興國縣科技創新中心部門“三公”經費一般公共預算安排12萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是： 未安排因公出國（境）費。

公務接待費5.7萬元，比上年增5.7萬元，主要原因是：2022年未安排預算。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：未安排工程運行維護支出。

公務用車購置費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：未安排公務用車購置支出。