第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計(jì)2152.61萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余358.63萬元，較2020年增加78.45萬元，增長3.64%；本年收入合計(jì)1793.98萬元，較2020年減少1970.05萬元，增長下降109.81%，主要原因是：2020年抗疫特別國債等政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1119.8萬元，2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；企業(yè)電價補(bǔ)助等其他收入570.07萬元。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1569.44萬元，占87.48%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入224.53萬元，占12.52%。

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計(jì)2152.61萬元，其中本年支出合計(jì)2152.61萬元，較2020年減少1554.21萬元，下降72.2%，主要原因是：2020年抗疫特別國債1087.2萬元；企業(yè)電價補(bǔ)助等其他收入570.07萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少245.82萬元，下降100%，主要原因是：2021年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出541.92萬元，占25.17%；項(xiàng)目支出1610.69萬元，占74.83%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1886.02萬元，決算數(shù)為1886.02萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為57萬元，決算數(shù)為57萬元，完成年初預(yù)算的100%。      

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為87.99萬元，決算數(shù)為87.99萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為150.99萬元，決算數(shù)為150.99萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（四）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為1557.44萬元，決算數(shù)為1557.44萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（五）抗疫特別國債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為32.6萬元，決算數(shù)為32.6萬元，完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出492.84萬元，其中：

（一）工資福利支出416.62萬元，較2020年減少63.01萬元，下降15.12%，主要原因是：績效工資減少11.54萬元；獎金減少9.33萬元；伙食補(bǔ)助費(fèi)減少6.63萬元；其他工資福利支出減少44.84萬元。

（二）商品和服務(wù)支出45.66萬元，較2020年減少53.85萬元，下降117.93%，主要原因是：辦公費(fèi)減少7.85萬元；電費(fèi)減少5.62萬元；差旅費(fèi)減少33.83萬元；租賃費(fèi)減少7.58萬元；福利費(fèi)等減少6.55萬元，上述費(fèi)用減少為2021年入賬錯誤。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出30.56萬元，較2020年減少75.18萬元，下降246.01%，主要原因是：獎勵金減少54.5萬元；撫恤金減少7.69萬元；生活補(bǔ)貼減少5.86萬元；其他對個人和家庭補(bǔ)助支出減少7.13萬元。

（四）資本性支出0萬元，較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：2020年及2021年均未發(fā)生資本性支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5萬元，決算數(shù)為2.8196萬元，完成預(yù)算的58.4%，決算數(shù)較2020年減少1.17萬元，下降41.48%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是2020年、2021年均未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：2020年、2021年均未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次，主要為：2020年、2021年均未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5萬元，決算數(shù)為0萬元（實(shí)際發(fā)生28196元），因?yàn)槿牍珓?wù)接待系，所以決算為0元，完成預(yù)算的58.4%，決算數(shù)較2020年減少1.17萬元，下降41.48%，主要原因是節(jié)減開支、減少應(yīng)酬。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：響應(yīng)號召、節(jié)減應(yīng)酬。全年國內(nèi)公務(wù)接待48批，累計(jì)接待356人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：沒有外事接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是沒有公務(wù)用車，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒有公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是沒有公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒有公務(wù)用車。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出45.66萬元，較上年決算數(shù)減少53.85萬元，降低117.93%，主要原因是：辦公費(fèi)減少7.85萬元；電費(fèi)減少5.62萬元；差旅費(fèi)減少33.83萬元；租賃費(fèi)減少7.58萬元；福利費(fèi)等減少6.55萬元，上述費(fèi)用減少為2021年入賬錯誤。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額32.6萬元，其中：政府采購貨物支出32.6萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的%，其中：授予小微企業(yè)合同金額32.6萬元，占政府采購支出總額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是沒有發(fā)生。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目2個全面開展績效自評，共涉及資金55萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。組織對“業(yè)務(wù)費(fèi)”、“主攻工業(yè)工作經(jīng)費(fèi)”等2個項(xiàng)目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出50萬元，政府性基金預(yù)算支出32.6萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看執(zhí)行效果良好。組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出1853.42萬元，政府性基金預(yù)算支出32.6萬元。從評價情況來看，執(zhí)行效果良好。

(二）部門決算中項(xiàng)目績效自評情況。

部門績效自評總報告

（一）部門基本情況

1.部門組織機(jī)構(gòu)及人員

我局2021年年末編制數(shù)37人，其中行政編制12人，事業(yè)編制25人，年末實(shí)有人數(shù)188人，其中在職人員37人，離休人員1人，退休人員144人,臨聘人員6人。

2.部門職能概述

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市工業(yè)和信息化發(fā)展戰(zhàn)略、法律法規(guī)和政策，擬訂全縣工業(yè)和信息化發(fā)展的規(guī)范性文件并組織實(shí)施，并對政策的落實(shí)和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

（二）提出縣域新型工業(yè)化發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題。

（三）制定并組織實(shí)施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策建議。

（四）監(jiān)測、分析和評估工業(yè)運(yùn)行態(tài)勢，統(tǒng)計(jì)并發(fā)布相關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的相關(guān)問題并提出政策建議，負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全相關(guān)工作。

（五）承擔(dān)鎢、稀土等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群的培植和管理工作，推動全縣工業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群式發(fā)展。

（六）指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造，以先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化吸收再創(chuàng)新工作。

（七）負(fù)責(zé)提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向（含利用外資和境外投資）；策劃、建立工業(yè)和信息化項(xiàng)目庫；按規(guī)定權(quán)限備案、核準(zhǔn)和審核全縣工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目（主要指技術(shù)改造投資項(xiàng)目），承擔(dān)上級工業(yè)和信息化主管部門備案、核準(zhǔn)和審批的投資項(xiàng)目的審核、申報工作。

（八）承擔(dān)全縣工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作；組織實(shí)施縣域工業(yè)領(lǐng)域生態(tài)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作，督促指導(dǎo)相關(guān)單位落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)責(zé)任制。負(fù)責(zé)新型墻體材料、散裝水泥和預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿的行政管理、安全監(jiān)管和執(zhí)法工作。

（九）按照規(guī)定權(quán)限，協(xié)調(diào)推進(jìn)信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；協(xié)調(diào)推進(jìn)通信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)“三網(wǎng)融合”發(fā)展；依法監(jiān)督管理信息服務(wù)市場；負(fù)責(zé)通信行業(yè)的協(xié)調(diào)工作。

（十）承擔(dān)相關(guān)信息安全管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)維護(hù)信息安全及其保障體系建設(shè)，指導(dǎo)監(jiān)督政府部門、重點(diǎn)行業(yè)的重要信息系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作，負(fù)責(zé)處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全事件。

（十一）統(tǒng)籌規(guī)劃、組織管理全縣電子政務(wù)建設(shè)；負(fù)責(zé)全縣政務(wù)信息網(wǎng)的規(guī)劃、建設(shè)和維護(hù)管理；承擔(dān)縣政府門戶網(wǎng)站的建設(shè)、運(yùn)行和維護(hù)管理，指導(dǎo)全縣政務(wù)網(wǎng)站建設(shè)工作。

（十二）研究提出縣工業(yè)發(fā)展基金的年度預(yù)算建議，會同相關(guān)部門提出縣工業(yè)發(fā)展基金安排、使用的具體意見，并對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督管理。

（十三）完成縣委、縣政府交辦的其它工作任務(wù)。

（三）部門評價項(xiàng)目績效評價情況。

項(xiàng)目支出績效評價報告

一、基本情況。

（一）項(xiàng)目概況。全縣103家規(guī)模以上企業(yè)，每月統(tǒng)計(jì)規(guī)模企業(yè)的總產(chǎn)值、營業(yè)收入、利潤、稅收、資產(chǎn)、負(fù)債、用工為數(shù)等事項(xiàng)；每年保質(zhì)保量完成任務(wù)；資金預(yù)算全年30萬元，實(shí)際發(fā)生27.84萬元。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。總體目標(biāo)是完成全年規(guī)模以上企業(yè)有關(guān)數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計(jì)，階段目標(biāo)是每月及時上報。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的是檢查項(xiàng)目實(shí)施的效果、對象和范圍是103家規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)企業(yè)。

（二）績效評價原則、評價指標(biāo)體系、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)性原則。績效評價指標(biāo)應(yīng)當(dāng)與績效目標(biāo)有直接的聯(lián)系，能夠正確反映目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。重要性原則。應(yīng)當(dāng)優(yōu)先使用*2部門（單位）或行業(yè)代表性、最能反映評價要求的核心指標(biāo)。系統(tǒng)性原則。績效評價指標(biāo)的設(shè)置應(yīng)當(dāng)將定量指標(biāo)與定性指標(biāo)相結(jié)合，系統(tǒng)反映財(cái)政支出所產(chǎn)生的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益和可持續(xù)影響等。

經(jīng)濟(jì)性原則。績效評價指標(biāo)設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)通俗易懂、簡便易行，數(shù)據(jù)的獲得應(yīng)當(dāng)考慮現(xiàn)實(shí)條件和可操作性，符合成本效益原則。評價指標(biāo)體系包括共性指標(biāo)和個性指標(biāo)，共性指標(biāo)是適用于所有部門的指標(biāo)，主要包財(cái)務(wù)管狀況、資產(chǎn)配置、使用、處置及其收益管理情況以及社會效益、經(jīng)濟(jì)效益等衡量績效目完成程度的指標(biāo)；個性指標(biāo)是針對部門和行業(yè)特點(diǎn)確定的適用于不同部門的指標(biāo)。

成本效益分析法。是指將一定時期內(nèi)的支出與效益進(jìn)行對比分析以評價績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。適用于成本、效益都能準(zhǔn)確計(jì)量的項(xiàng)目績效評價。

比較法。是指通過對績效目標(biāo)與實(shí)施效果、歷史與當(dāng)期情況、不同部門和地區(qū)同類支出的比較，綜合分析績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。

因素分析法。是指通過綜合分析影響績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、實(shí)施效果的內(nèi)外因素，評價績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。

最低成本法。是指對效益確定卻不易計(jì)量的多個同類對象的實(shí)施成本進(jìn)行比較，評價績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。適用于公共管理與服務(wù)、社會保障、文化、教育等領(lǐng)域支出的績效評價。

公眾評判法。是指通過專家評估、公眾問卷及抽樣調(diào)查等對財(cái)政支出效果進(jìn)行評判，評價績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。

計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。是指以預(yù)先制定的目標(biāo)、計(jì)劃、預(yù)算、定額等數(shù)據(jù)作為評價的標(biāo)準(zhǔn)。

行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。是指參照國家公布的行業(yè)指標(biāo)數(shù)據(jù)制定的評價標(biāo)準(zhǔn)。

歷史標(biāo)準(zhǔn)。是指參照同類指標(biāo)的歷史數(shù)據(jù)制定的評價標(biāo)準(zhǔn)。