目錄

第一部分興國縣工業(yè)和信息化局部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分興國縣工業(yè)和信息化局部門概況

一、部門主要職能

負(fù)責(zé)擬定近期和年度工業(yè)發(fā)展目標(biāo);監(jiān)測、分析和評估工業(yè)運(yùn)行態(tài)勢并發(fā)布相關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo);負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)，協(xié)調(diào)財(cái)政、金融、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)、電力、交通等相關(guān)部門與企業(yè)的關(guān)系，幫助解決工業(yè)運(yùn)行中遇到的困難和問題并提出相關(guān)建議，重點(diǎn)扶持主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)的發(fā)展;負(fù)責(zé)重要物資和重點(diǎn)企業(yè)的運(yùn)輸協(xié)調(diào);承擔(dān)工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全相關(guān)工作;指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，參與重特大安全生產(chǎn)事故的調(diào)查處理;負(fù)責(zé)委屬單位安全生產(chǎn)工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：興國縣工業(yè)和信息化局本級。

本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)188人，其中在職人員37人，離休人員1人，退休人員144人；年末其他人員6人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分2021年度部門決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計(jì)2152.61萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余358.63萬元，較2020年增加78.45萬元，增長3.64%；本年收入合計(jì)1793.98萬元，較2020年減少1970.05萬元，增長下降109.81%，主要原因是：2020年抗疫特別國債等政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1119.8萬元，2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；企業(yè)電價(jià)補(bǔ)助等其他收入570.07萬元。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1569.44萬元，占87.48%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入224.53萬元，占12.52%。

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計(jì)2152.61萬元，其中本年支出合計(jì)2152.61萬元，較2020年減少1554.21萬元，下降72.2%，主要原因是：2020年抗疫特別國債1087.2萬元；企業(yè)電價(jià)補(bǔ)助等其他收入570.07萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少245.82萬元，下降100%，主要原因是：2021年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出541.92萬元，占25.17%；項(xiàng)目支出1610.69萬元，占74.83%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1886.02萬元，決算數(shù)為1886.02萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為57萬元，決算數(shù)為57萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為87.99萬元，決算數(shù)為87.99萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為150.99萬元，決算數(shù)為150.99萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（四）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為1557.44萬元，決算數(shù)為1557.44萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（五）抗疫特別國債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為32.6萬元，決算數(shù)為32.6萬元，完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出492.84萬元，其中：

（一）工資福利支出416.62萬元，較2020年減少63.01萬元，下降15.12%，主要原因是：績效工資減少11.54萬元；獎金減少9.33萬元；伙食補(bǔ)助費(fèi)減少6.63萬元；其他工資福利支出減少44.84萬元。

（二）商品和服務(wù)支出45.66萬元，較2020年減少53.85萬元，下降117.93%，主要原因是：辦公費(fèi)減少7.85萬元；電費(fèi)減少5.62萬元；差旅費(fèi)減少33.83萬元；租賃費(fèi)減少7.58萬元；福利費(fèi)等減少6.55萬元，上述費(fèi)用減少為2021年入賬錯誤。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出30.56萬元，較2020年減少75.18萬元，下降246.01%，主要原因是：獎勵金減少54.5萬元；撫恤金減少7.69萬元；生活補(bǔ)貼減少5.86萬元；其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出減少7.13萬元。

（四）資本性支出0萬元，較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：2020年及2021年均未發(fā)生資本性支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5萬元，決算數(shù)為0萬元（實(shí)際發(fā)生2.82萬元），完成預(yù)算的58.4%，決算數(shù)較2020年減少1.17萬元，下降41.48%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是2020年、2021年均未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：2020年、2021年均未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：2020年、2021年均未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5萬元，決算數(shù)為0萬元（實(shí)際發(fā)生2.82萬元），完成預(yù)算的58.4%，決算數(shù)較2020年減少1.17萬元，下降41.48%，主要原因是節(jié)減開支、減少應(yīng)酬。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：響應(yīng)號召、節(jié)減應(yīng)酬。全年國內(nèi)公務(wù)接待48批，累計(jì)接待356人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：沒有外事接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是沒有公務(wù)用車，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒有公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是沒有公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒有公務(wù)用車。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出45.66萬元，較上年決算數(shù)減少53.85萬元，降低117.93%，主要原因是：辦公費(fèi)減少7.85萬元；電費(fèi)減少5.62萬元；差旅費(fèi)減少33.83萬元；租賃費(fèi)減少7.58萬元；福利費(fèi)等減少6.55萬元，上述費(fèi)用減少為2021年入賬錯誤。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額32.6萬元，其中：政府采購貨物支出32.6萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的%，其中：授予小微企業(yè)合同金額32.6萬元，占政府采購支出總額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是沒有發(fā)生。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目2個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金55萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對“業(yè)務(wù)費(fèi)”、“主攻工業(yè)工作經(jīng)費(fèi)”等2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出50萬元，政府性基金預(yù)算支出32.6萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看執(zhí)行效果良好。

組織開展部門整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1853.42萬元，政府性基金預(yù)算支出32.6萬元。從評價(jià)情況來看，執(zhí)行效果良好。

(二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

我部門今年在部門決算中反映“業(yè)務(wù)費(fèi)”、“主攻工業(yè)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評結(jié)果良好。

項(xiàng)目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，“業(yè)務(wù)費(fèi)”、“主攻工業(yè)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評得分為98.5分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為55萬元，執(zhí)行數(shù)為54.17萬元，完成預(yù)算的98.49%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是及時(shí)；二是準(zhǔn)確。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是計(jì)劃不周；二是執(zhí)行力度不夠。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)事前計(jì)劃；二是加大執(zhí)行力度。

（三）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果良好。

第四部分名詞解釋

三公經(jīng)費(fèi)：三公經(jīng)費(fèi)是指政府部門公務(wù)出國經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

財(cái)政支出：是政府將籌集到的財(cái)政收入有計(jì)劃地分配和使用到履行政府職能的各個(gè)方面的支出。

財(cái)政收入:是指政府為履行其職能、實(shí)施公共政策和提供公共物品與服務(wù)需要而籌集的一切資金的總和。

對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助科目反映政府用于對個(gè)人和家庭補(bǔ)助方面的支出

工資福利支出：在職人員的工資、津貼、獎金、加班費(fèi)、各類社會保險(xiǎn)等。