興國縣信息中心2021年單位預算
目錄
第一部分興國縣信息中心概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分興國縣信息中心2021年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《重點項目績效目標表》
第三部分興國縣信息中心2021年單位預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分興國縣信息中心單位概況
一、單位主要職責
本單位主要職責和任務是統(tǒng)籌規(guī)劃、組織管理全縣電子政務建設。負責全縣政務信息網的規(guī)劃、建設、日常維護和安全防范工作，負責全縣信息技術和應用系統(tǒng)的推廣工作，承擔縣本級政府門戶網站的建設任務。
二、機構設置及人員情況
2021年興國縣信息中心共有編制人數小計11人,其中：行政編制人數0人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數0人,全部補助事業(yè)編制人數11人,自收自支編制人數0人。實有人數小計9人,其中：在職人數小計_9人,行政在職人數_0人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數0人,全部補助事業(yè)在職人數9人。離休人數小計_0人,退休人數小計_0人,退職人員0人,遺屬人數_0人。
第二部分興國縣信息中心2021年單位預算表
（詳見附表）
第三部分興國縣信息中心2021年單位預算情況說明
一、2021年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年興國縣信息中心收入預算總額為122.56萬元,較上年預算安排減少3.18萬元;財政撥款收入122.56萬元,較上年預算安排減少3.18萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)單位經營收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;國庫集中支付網上結轉0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元。收入較上年減少的主要原因是：人員調出。
（二）支出預算情況
2021年興國縣信息中心支出預算總額為122.56萬元,較上年預算安排減少3.18萬元;原因主要是人員調出。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出81.9萬元,較上年預算安排減少3.18萬元;其中：工資福利支出75.78萬元,商品和服務支出6.12萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。項目支出40.66萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務支出30.86萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出9.8萬元,對企業(yè)補助0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出102.64萬元,較上年預算安排減少3.18萬元;教育支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;科學技術支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;社會保障和就業(yè)支出8.48萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;衛(wèi)生健康支出5.4萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;農林水支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;住房保障支出6.04萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出75.78萬元,較上年預算安排減少2.58萬元;商品和服務支出36.98萬元,較上年預算安排減少0.6萬元;對個人和家庭的補助0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;資本性支出9.8萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;對企業(yè)補助0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元。
（三）財政撥款支出情況
2021年興國縣信息中心財政撥款支出預算總額為122.56萬元,較上年預算安排減少3.18萬元，原因主要是人員調出。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出102.64萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出8.48萬元,衛(wèi)生健康支出5.4萬元,住房保障支出6.04萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出81.9萬元,較上年預算安排減少3.18萬元;其中：工資福利支出75.78萬元,商品和服務支出6.12萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。項目支出40.66萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;其中：商品和服務支出30.86萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出9.8萬元。
(四)政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
（五）國有資本經營情況
沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出
(六)機關運行經費等重要事項的說明
2021年部門機關運行費預算6.12萬元，比2020年預算增減少0.6萬元，下降9%。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2021年單位政府采購總額9.8萬元,其中:政府采購貨物預算9.8萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。
(八)國有資產占有使用情況
截至2020年12月31日,單位共有車輛0輛,其中：一般公務用車實有數0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數0輛。
2021年單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。
（九）項目情況說明（部門本級）
無重大項目支出。
二、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年興國縣信息中心"三公"經費一般公共預算安排1.3萬元，其中：
因公出國0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。
公務接待1.3萬元,比上年減0.2萬元，主要原因是：減少公務接待開支，落實中央八項規(guī)定。
公務用車運行0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。
公務用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
（四）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（五）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）一般行政管理事務：反映行政部門（包括事業(yè)部門）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（二）機關事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)部門實施養(yǎng)老保險制度由部門繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
