興國縣城鎮發展服務中心預算情況說明

目  錄

第一部分 興國縣城鎮發展服務中心概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分興國縣城鎮發展服務中心2023年單位預算情況說明

一、2023年單位預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分興國縣城鎮發展服務中心2023年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《項目支出績效目標表》

第四部分 名詞解釋

公開內容

第一部分興國縣城鎮發展服務中心概況

一、興國縣城鎮發展服務中心主要職責

興國縣城鎮發展服務中心是興國縣住房和城鄉建設局下屬股級全額撥款事業單位。主要職責為嚴格執法、熱情服務，為保證建筑工程質量提供檢驗保障、負責授權范圍建筑工程質量監督檢驗、授權范圍建筑工程質量仲裁檢驗與鑒定、授權范圍建筑工程生產許可檢驗、相關委托檢驗工作。

二、興國縣城鎮發展服務中心基本情況

2023年興國縣城鎮發展服務中心單位共設處室3個，包括：辦公室、財務室、監督組。編制人數小計33個，其中全部補助事業編33個，實有人數小計45人，其中參照公務員管理事業單位在職人數5人，全部補助事業在職人數28人，聘用人員12人。

     第二部分興國縣城鎮發展服務中心2023年單位預算情況說明

一、2023年單位預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年本單位收入預算總額479.77萬元，較上年預算安排減少533.13萬元，減少211%。增減變化主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。

其中：財政撥款收入407.91萬元，較上年預算安排減少204.98萬元，政府性基金預算收入收入0萬元,較年預算安排增長0萬元;教育收費資金收入0萬元,較年預算安排增長0萬元;事業收入0萬元,較上年預算安排增長0萬元;上級補助收入0萬元,較上年預算安排增長0萬元；其他收入71.85萬元，較上年預算安排減少328.15萬元。

（二）支出預算情況

2023年本單位支出預算總額479.77萬元，較上年預算安排減少533.13萬元，減少211%。增減變化主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。

按支出項目類別及經濟分類科目劃分：基本支出407.91萬元，較上年預算安排減少192.16萬元，其中：工資福利支出377.23萬元，商品和服務支出28.16萬元，資本性支出2.4萬元，對個人和家庭的補助0.12萬元，項目支出71.85萬元。

按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業支出61.78萬元，較上年預算安排增長30.62萬元，衛生健康支出15.78萬元，較上年預算安排減少9.35萬元，城鄉社區支出363.24萬元，較上年預算安排減少159.67萬元，住房保障支出38.97萬元，較上年預算安排增長5.27萬元，其他支出0元，較上年預算安排減少400萬元。

（三）財政撥款支出情況

2023年本單位財政撥款（補助）支出預算407.91萬元，占本年支出預算額的85%，，較上年預算安排減少204.99萬元，減少150%。增減變化主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。具體為：

按支出項目類別及經濟分類科目劃分：基本支出407.91萬元，較上年預算安排減少192.16萬元，其中：工資福利支出377.23萬元，商品和服務支出28.16萬元，資本性支出2.4萬元，對個人和家庭的補助0.12萬元。

按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業支出61.78萬元，較上年預算安排增長30.62萬元，衛生健康支出15.78萬元，較上年預算安排減少9.35萬元，城鄉社區支出291.38萬元，較上年預算安排減少231.53萬元，住房保障支出38.97萬元，較上年預算安排增長5.27萬元。

（四）政府性基金情況

2023年本單位無政府性基金支出

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2023年單位機關運行費預算 28.16萬元，比2022年(上一年度）預算減少 113.4 萬元，下降499％，增減變化主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。

（六）政府采購情況

2023年本單位政府采購。

（七）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日本單位無車輛。

（八）績效目標設置情況

2023年實行績效目標管理的項目0個。

（九）國有資本經營情況

無使用國有資本經營預算撥款安排的支出

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年本單位“三公”經費一般公共預算安9萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主

要原因是：無因公出國計劃。

公務接待費9萬元，比上年減少6萬元，主要原因是：落實過緊日子要求。

公務用車運行維護0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是：無公務用車。

公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要

原因是：無公務用車購置計劃。

第三部分 興國縣城鎮發展服務中心2023年預算表

一、《收支預算總表》

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規范說明行解釋。

（一）行政運行：反映行政單位（事業單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。

（四）行政單位醫療：反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。

（五）事業單位醫療：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活