興國(guó)縣精神病人福利院2022年度單位預(yù)算草案
編制說明
目 錄
第一部分 興國(guó)縣精神病人福利院概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 興國(guó)縣精神病人福利院2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
第三部分 2022年度部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 興國(guó)縣精神病人福利院?jiǎn)挝桓艣r
一、單位主要職責(zé)
興國(guó)縣精神病人福利院是民政局主管的一個(gè)財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。其主要職能：
（一）負(fù)責(zé)全院職工院民的政治理論學(xué)習(xí)；
（二）負(fù)責(zé)精神病人和對(duì)收養(yǎng)對(duì)象的康復(fù)治療服務(wù)；
（三）負(fù)責(zé)維護(hù)院內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施和優(yōu)化環(huán)境的工作；
（四）負(fù)責(zé)全院安全保衛(wèi)工作；
（五）承辦民政局交辦的其它工作。
二、單位基本情況
納入本套部門預(yù)算匯編范圍的單位共1個(gè)，成立于1969年12月，是興國(guó)縣編制委員會(huì)批準(zhǔn)的隸屬興國(guó)縣民政局的財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，2009年12月30日增掛“興國(guó)縣精神病醫(yī)院”牌子，主要承擔(dān)收容及救治精神病患者的工作。主管部門是興國(guó)縣民政局。本單位人員編制12人。2022年年末實(shí)有人數(shù) 16 人，其中在職人員 12 人，離休人員 0 人，退休人員 4 人；年末其他人員 0 人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人。
第二部分 興國(guó)縣精神病人福利院2022年度單位預(yù)算情況說明
一、2022年單位預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
本部門2022年度收入總計(jì)102.83萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.17萬元；本年收入合計(jì)102.83萬元，較2021年減1.27萬元，下降1.2%，主要原因是：人員減少1人。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入102.83萬元，占 100 %；事業(yè)收入 0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入 0萬元，占0 %；其他收入 0萬元，占0 %。
（二）支出預(yù)算情況
本部門2022年度支出總計(jì) 105萬元，其中本年支出合計(jì)105萬元，較2021年增加0.9萬元。 本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出105萬元，占100 %；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占 0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0 萬元，占 0 %。
（三）財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 105萬元，預(yù)算數(shù)為105萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 105萬元，預(yù)算數(shù)為 105萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算列支。
2、公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，預(yù)算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的 0 %，主要原因是：無。
（四）政府性基金情況
本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出105萬元，其中：
1、工資福利支出71.29萬元，較2021年減少0.27萬元，減少0.3 %，主要原因是：人員變動(dòng)調(diào)整。
2、商品和服務(wù)支出 0萬元，較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。
3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2.16萬元，較上年無變化。
4、資本性支出 0 萬元，較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0 %。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0萬元（與部門預(yù)算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年預(yù)算數(shù)）增加（減少） 萬元，增長(zhǎng)（降低） %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加（減少）/資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加（減少）/信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加（減少）/人員編制數(shù)量增加（減少）/落實(shí)過緊日子要求壓減XX支出/......等（具體增減原因由部門根據(jù)實(shí)際情況填列）。
（六）政府采購(gòu)支出情況
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額185萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 185 萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算 0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0萬元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2022年12月31日，單位共有車輛 0 輛。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
本單位2022年沒有項(xiàng)目績(jī)效。
二．2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
說明部門或單位“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額和結(jié)構(gòu)，及各項(xiàng)增（減）變化原因。
2022年度興國(guó)縣精神病人福利院“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排0萬元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主
要原因是： 本單位無此預(yù)算。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主
要原因是： 本單位無此預(yù)算。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，
主要原因是：本單位無此預(yù)算。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：本單位無此預(yù)算。
第三部分 興國(guó)縣精神病人福利院2022年部門預(yù)算表
（附表）
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)XX年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列XX年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《XX年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。