民政部門2021年度部門決算

目???錄

第一部分??民政部門概況

????一、部門主要職責

????二、部門基本情況

第二部分??2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預算財政撥款支出決算表

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

??七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分??2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

??七、政府采購支出情況說明

??八、國有資產占用情況說明

??九、預算績效情況說明

第四部分??名詞解釋

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第一部分?民政部門概況

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一、部門主要職能

（一）貫徹落實國家關于民政事業方面的法律、法規、規章和政策，起草相關地方性法規草案、政府規章草案，并組織實施；擬訂民政事業中長期發展規劃和政策，并監督實施。

（二）承擔依法對社會團體、民辦非企業單位、基金會進行登記和監督管理責任。

（三）擬訂社會福利事業發展規劃、政策和標準；擬訂社會福利機構管理辦法和福利彩票銷售管理辦法；指導福利彩票銷售及彩票公益金的使用管理；組織擬訂促進慈善事業發展的政策，組織、指導社會捐助工作；指導老年人、孤兒和殘疾人等特殊困難群體的權益保障工作。

（四）參與擬訂社區建設總體規劃；擬訂社區建設的相關配套政策并組織實施；指導社區服務站建設。

（五）擬訂城鄉基層群眾自治建設具體辦法，并組織實施；提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議，推動基層民主政治建設。

（六）組織擬訂城鄉社會救助規劃、政策和標準；健全城鄉社會救助體系，負責城鄉居民最低生活保障、臨時救助、城市生活無著的流浪乞討人員救助工作；負責農村五保供養工作。

（七）擬訂婚姻管理、殯葬管理和兒童收養的政策，負責推進婚俗和殯葬改革，指導婚姻、殯葬、收養、救助服務機構管理工作。

（八）承擔外地來京上訪人員和非正常上訪人員的接濟服務管理工作。

（九）擬訂行政區劃管理政策；負責行政區域的設立、命名、變更和政府駐地遷移的審核工作；負責行政區域界線的管理工作；負責區縣邊界爭議調處工作。

（十）?負責社會工作人才登記管理和繼續教育工作。

（十一）精神病患者的收留及治療。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共?2個，包括：興國縣民政局機關、興國縣隆坪精神病人福利院。

本部門2021年年末實有人數70人，其中在職人員70人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員?0人；年末學生人數?0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員40人。

?第二部分??2021年度部門決算表

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第三部分?2021年度部門決算情況說明

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一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計29616.42萬元，其中年初結轉和結余2948.69萬元，較2020年減少7072萬元，下降19%；本年收入合計26667.73萬元，較2020年減少5960萬元，下降18%，主要原因是：相比去年減少了專項債券。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入26441.25萬元，占99%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入226.48萬元，占1%。 ?

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計29616.42萬元，其中本年支出合計29616.42萬元，較2020年減少4052萬元，下降12%，主要原因是：減少了專項債券支出；年末結轉和結余0萬元，較2020年減少3020萬元，下降100%，主要原因是：賬務處理。

本年支出的具體構成為：基本支出1729.62萬元，占6%；項目支出27886.8萬元，占94%；經營支出?0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0?萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為26443萬元，決算數為28871.78萬元，完成年初預算的109%。其中：

（一）社會保障和就業支出年初預算數為25543萬元，決算數為27778.89萬元，完成年初預算的108%，主要原因是：部分困難群眾補助標準提高。

（二）城鄉社區支出年初預算數為886萬元，決算數為??124.62萬元，完成年初預算的14%，主要原因是：項目資金減少。

（三）衛生健康支出年初預算數為4，決算數為47.36萬元，主要原因是：預算數的科目不同。

（四）住房保障支出年初預算數為8.45萬元，決算數為8.45萬元。主要原因是控制節約支出。

（五）其他支出年初預算數為0，決算數為912.47萬元，主要原因是：項目資金增加。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1145.07萬元，其中：

（一）工資福利支出711.48萬元，較2020年減少298萬元，下降29%，主要原因是：績效工資及獎金減少。

（二）商品和服務支出259.93萬元，較2020年減少7萬元，下降2%，主要原因是：節約單位開支。

（三）對個人和家庭補助支出173.66萬元，較2020年減少??194萬元，下降50%，主要原因是：生活補貼減少。

（四）資本性支出?0萬元，較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0?%，主要原因是：本年度無資本性支出。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為21萬元，決算數為16.2萬元，完成預算的76%，決算數較2020年減少0.8萬元，下降5%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為?0萬元，完成預算的0?%，決算數較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0?%。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

（二）公務接待費支出年初預算數為21萬元，決算數為16.2萬元，完成預算的76%，決算數較2020年減少0.8萬元，下降5%，主要原因是節約單位開支。全年國內公務接待249批，累計接待1246人次，其中外事接待 0 批，累計接待0人次。主要為：上級檢查工作。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為?0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0?%，決算數較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，全年購置公務用車?0輛。公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0?%，決算數較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，年末公務用車保有0輛。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2021年度機關運行經費支出259.93萬元，較上年決算數減少7萬元，降低2?%，主要原因是：單位節約開支。

七、政府采購支出情況說明

本單位2021年度政府采購支出總額464萬元，其中：政府采購貨物支出255萬元、政府采購工程支出?0萬元、政府采購服務支出209萬元。授予中小企業合同金額?0?萬元，占政府采購支出總額的?0?%，其中：授予小微企業合同金額??255萬元，占政府采購支出總額的55%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的 0 %，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的 0 %。

八、國有資產占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目19個全面開展績效自評，共涉及資金??12916萬元，占項目支出總額的46%。 ???

組織對“農村低?！薄ⅰ案啐g補貼”、“殘疾人兩項補貼”等3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出???5568萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出 0 ?萬元。從評價情況來看，項目取得了良好的社會效益。提升了民政公共服務建設水平和服務水平，但農村低保配套資金執行率偏低，原因是上級有資金下撥。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出28871萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，各項目資金發放及時，切實解決了困難群眾的基本生活。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

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（三）部門評價項目績效評價情況。

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第四部分??名詞解釋

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（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的項目支出結轉和結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的項目支出結轉和結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出）。

（十）對個人和家庭的補助：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出：反映的用于購置固定資產以及構建基礎設施所發生的支出。

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