民政局2022年部門預算編制說明
目 錄
第一部分 興國縣民政部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 興國縣民政部門2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第三部分 興國縣民政部門2022年部門或單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目支出績效目標表》
第一部分 興國縣民政部門概況
一、部門主要職責
民政局是主管民政工作的縣委（縣政府）組成部門，下屬一個事業單位：興國縣精神病人福利院。
主要職責是：組織擬訂城鄉社會救助規劃、政策和標準；健全城鄉社會救助體系，負責城鄉居民最低生活保障、臨時救助、城市生活無著的流浪乞討人員救助工作；負責城鄉特困人員供養；擬訂城鄉基層群眾自治建設具體辦法，并組織實施；提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議，推動基層民主政治建設；參與擬訂社區建設總體規劃；擬訂社區建設的相關配套政策并組織實施；指導社區服務站建設；擬訂社會福利事業發展規劃、政策和標準；擬訂社會福利機構管理辦法和福利彩票銷售管理辦法；指導福利彩票銷售及彩票公益金的使用管理；組織擬訂促進慈善事業發展的政策，組織、指導社會捐助工作；指導老年人、孤兒和殘疾人等特殊困難群體的權益保障工作；承擔依法對社會團體、民辦非企業單位、基金會進行登記和監督管理責任；擬訂婚姻管理、殯葬管理和兒童收養的政策，負責推進婚俗和殯葬改革，指導婚姻、殯葬、收養、救助服務機構管理工作；擬訂行政區劃管理政策；負責行政區域的設立、命名、變更和政府駐地遷移的審核工作；負責行政區域界線的管理工作；負責區縣邊界爭議調處工作；負責精神病人的救治工作等。
二、部門基本情況
局機關內部設：辦公室、養老服務股、社會事務股、社會救助股，包涵1個下屬事業單位，精神病人福利院（10人）。民政部門編制數83人，實有人數109人，其中：在職人員69人，退休人員40人。在職人員中：行政編制10人、全額事業編制44人、差額事業編制15人，。
第二部分 興國縣民政部門2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年民政局部門收入預算總額為21767.08萬元，較上年增長61%。主要原因：困難群眾生活救助保障標準提高，敬老院改擴建資金增加。其中：財政撥款收入13204.45萬元，占收入預算總額的60%，其他資金7282.54萬元，上年結轉1280.09萬元。
（二）支出預算情況
2022年民政局部門支出預算總額為21767.08萬元，較上年增長61%。主要原因：困難群眾生活救助保障標準提高，敬老院改擴建資金增。其中：
按資金性質劃分：財政撥款支出13204.45萬元,占預算總支出的60%，其他收入支出7282.54萬元，占預算總支支出的33%,上年結轉1280.09萬元，占預算總支出的7%。
按支出功能分類劃分：社會保障和就業支出20387.65萬元，占總支出的93%；衛生健康支出62.34萬元，占總支出的1%；住房保障支出60.65萬，占總支出的1%；其他支出1256.44萬，占總支出的5%。
按經濟科目劃分：基本支出922.77萬元，占總支出的4%，其中：工資福利支出550.81萬元，商品和服務支出44.72萬元，對個人和家庭的補助支出327.24萬元；項目支出20844.31萬元，占總支出的96%。
（三）財政撥款支出情況
2022年民政局財政撥款（補助）支出預算13204.45萬元，占支出預算總額的61%，較上年增長16%。
具體為：行政運行支出342.83萬元，占支出預算總額的2%；一般行政管理事務支出140萬元，占支出預算總額的1%；其他民政管理事務支出1890.41萬元，占支出預算總額的14%；老年人福利支出1720萬元，占支出預算總額的13%；特困人員救助供養支出1609.44萬元，占支出預算總額的12%；殯葬880萬元，占支出預算總額的6%；殘疾人生活和護理補貼874.56萬元，占支出預算總額的6%；兒童福利359萬元，占支出預算總額的2%；臨時救助支出85萬元；城市最低生活保障支出605萬元，占支出預算總額的5%；農村最低生活保障支出3461萬元，占支出預算總額的26%；流浪乞討人員救助支出3萬元；住房公積金60.65萬元；行政事業單位醫療61.91萬元；機關單位事業單位基本養老保險支出68.22萬元；公益性崗位補貼62.4萬元；社會福利事業單位73.45萬元；養老服務907.57萬元，占支出預算總額的6%。
（四）政府性基金情況
2022年無政府性基金支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2022年部門機關運行費預算44.72萬元，比2021年(上一年度）預算減少416.73萬元，下降 90 ％。
按照《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額 319.8 萬元，其中：政府采購貨物預算 257.4 萬元、政府采購工程預算 萬元、政府采購服務預算 62.4 萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日、部門共有車輛 3 輛、價值40萬元，已上交到機關事務局，資產正在申請核銷。
（八）績效目標設置情況
2022年實行績效目標管理的項目39個，涉及資金18745.61萬元：
項目名稱：民政工作經費120萬元；工作經費缺口資金133.23萬元；老年人福利支出1800萬元；五保配套資金481；兩老干部補助197萬元；殯葬870萬元；殘疾人生活和護理補貼600萬元；城市最低生活保障支出605萬元；農村最低生活保障支出3461萬元；村民小組長補助金資金1098萬元，居家養老運行站點360萬元；敬老院工作人員工資276萬元；城鄉失能半失能特困高齡老年人補貼758.84萬元；縣級集中照護機構護理補貼168萬元；民辦養老機構床位運營補貼272.78萬元；居家養老站點建設經費130萬元；敬老院新建、改擴建4135萬元；集中供養人員服裝、棉被201.6萬元。
1.項目概述：規范困難群眾救助政策，保障困難群眾基本生活。
2.立項依據：省市等文件。
3.實施主體：興國縣民政局
4.實施周期：2022年
5.年度預算安排：困難群眾救助及敬老院建設等資金共18745.61萬元。
6.年度績效目標：保障困難群眾基本生活，改善老年人生活及居住條件。
二、2022年“三公”經費預算情況說明
說明部門或單位“三公”經費一般公共預算總額和結構，及各項增（減）變化原因。
2022年興國縣民政部門“三公”經費一般公共預算安排23萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元。
公務接待費23萬元，與上年度持平，無增減。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元。
第三部分 興國縣民政局2022年部門預算表
（附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補XX年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列XX年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《XX年政府收支分類科目》的規范說明行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（事業單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。
（四）行政單位醫療：反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。
（五）事業單位醫療：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。