興國(guó)縣民政局2023年部門預(yù)算
編制說(shuō)明
目 錄
第一部分 興國(guó)縣民政局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 興國(guó)縣民政局部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 興國(guó)縣民政局部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第一部分 興國(guó)縣民政局部門概況
一、部門主要職責(zé)
主要職責(zé)是：組織擬訂城鄉(xiāng)社會(huì)救助規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)；健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時(shí)救助、城市生活無(wú)著的流浪乞討人員救助工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)；擬訂城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)具體辦法，并組織實(shí)施；提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)；參與擬訂社區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃；擬訂社區(qū)建設(shè)的相關(guān)配套政策并組織實(shí)施；指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)站建設(shè)；擬訂社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)；擬訂社會(huì)福利機(jī)構(gòu)管理辦法和福利彩票銷售管理辦法；指導(dǎo)福利彩票銷售及彩票公益金的使用管理；組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展的政策，組織、指導(dǎo)社會(huì)捐助工作；指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊困難群體的權(quán)益保障工作；承擔(dān)依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位、基金會(huì)進(jìn)行登記和監(jiān)督管理責(zé)任；擬訂婚姻管理、殯葬管理和兒童收養(yǎng)的政策，負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革，指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作；擬訂行政區(qū)劃管理政策；負(fù)責(zé)行政區(qū)域的設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移的審核工作；負(fù)責(zé)行政區(qū)域界線的管理工作；負(fù)責(zé)區(qū)縣邊界爭(zhēng)議調(diào)處工作；負(fù)責(zé)精神病人的救治工作等。
二、部門基本情況
2023年民政部門共有預(yù)算單位2個(gè)，包括：民政局本級(jí)，精神病人福利院。
編制人數(shù)小計(jì)_75_人,其中：行政編制人數(shù)_10_人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)_0_人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)_65_人,自收自支編制人數(shù)_0_人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)_114_人,其中：在職人數(shù)小計(jì)_75_人,行政在職人數(shù)_10_人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)_0_人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)_65_人。離休人數(shù)小計(jì)_0__人,退休人數(shù)小計(jì)_39_人,退職人員_0_人,遺屬人數(shù)_12_人。
第二部分 興國(guó)縣民政局部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2023年民政部門收入預(yù)算總額14678.76萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少5811.46萬(wàn)元，減少28.3%。增減變化主要原因是：項(xiàng)目資金減少。
具體為：財(cái)政撥款收入12652.63萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少555.05萬(wàn)元，其他收入2026.13萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少5256.41萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2023年民政部門支出預(yù)算總額14678.76萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少5811.46萬(wàn)元，減少28.3%。增減變化主要原因是：項(xiàng)目資金減少。
具體為：
按支出項(xiàng)目類別及經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出858.91萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加251.84萬(wàn)元，其中：工資福利支出763.84萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出52.5萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出16.44萬(wàn)元；項(xiàng)目支出13819.85萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少6063.3萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出11819.85萬(wàn)元，其他支出2000萬(wàn)元。
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出0.38萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.38萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出12535.02萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少6695.09，衛(wèi)生健康支出72.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加10.59萬(wàn)元；住房保障支出70.85萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加10.2萬(wàn)元；其他支出2000萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加862.46萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2023年民政部門財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算12652.63萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算額的86%，較上年預(yù)算安排減少555.05萬(wàn)元，減少4%。增減變化主要原因是：項(xiàng)目資金減少。具體為：
按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出832.78萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加225.71萬(wàn)元，其中：工資福利支出763.84萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出52.5萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出16.44萬(wàn)元；項(xiàng)目支出11819.85萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少780.76萬(wàn)元，其中：工資福利支出149.16萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出356.58萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出9737.53萬(wàn)元。
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出支出0.38萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.38萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出12508.89萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少576.22萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出72.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加10.59萬(wàn)元；住房保障支出70.85萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加10.2萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2023年機(jī)關(guān)部門運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 52.5 萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少 7.78萬(wàn)元，下降 17％。厲行節(jié)約。
按照《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購(gòu)情況
2023年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額 291.24 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 142.08 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 149.16 萬(wàn)元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日部門共有車輛 0 輛，其中：一般公務(wù)用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2023年本部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目29個(gè)，涉及資金11819.85萬(wàn)元。
項(xiàng)目名稱：全農(nóng)村低保縣級(jí)配套
1.項(xiàng)目概述:預(yù)計(jì)縣配套人數(shù)32500人*80元/月*12月
2.立項(xiàng)依據(jù):興府辦字[2022]34號(hào)
3.實(shí)施主體:興國(guó)縣民政局
4.實(shí)施周期:2022年1月-2022年12月
5.年度預(yù)算安排：3120萬(wàn)元
6.年度績(jī)效目標(biāo)：保障低保對(duì)象基本生活
（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年興國(guó)縣民政局部門“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排15.4萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)15.4萬(wàn)元，比上年減少7.6萬(wàn)元，主要原因
是：縮減開支。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元。
第三部分 興國(guó)縣民政局2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》（見(jiàn)附表）
二、《部門收入總表》（見(jiàn)附表）
三、《部門支出總表》（見(jiàn)附表）
四、《財(cái)政撥款收支總表》（見(jiàn)附表）
五、《一般公共預(yù)算支出表》（見(jiàn)附表）
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》（見(jiàn)附表）
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》（見(jiàn)附表）
八、《政府性基金預(yù)算支出表》（見(jiàn)附表）
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》（見(jiàn)附表）
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。