| 資產(chǎn)負債表 | |||||
| 2025年10月 | |||||
| 公開單位:和睦村村民委員會 | 金額單位:元 | ||||
| 資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
| 流動資產(chǎn) | 流動負債 | ||||
| 貨幣資金 | 3,618,216.00 | 2,762,859.63 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應付款項 | 79,039.87 | 50,360.68 |
| 應收款項 | 294,766.64 | 295,846.24 | 應付工資 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 應付勞務費 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應交稅費 | 0.00 | 0.00 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 3,912,982.64 | 3,058,705.87 | 流動負債合計 | 79,039.87 | 50,360.68 |
| 非流動資產(chǎn)： | 非流動負債： | ||||
| 長期投資 | 15,253.00 | 15,253.00 | 長期借款及應付款 | 0.00 | 0.00 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
| 減：生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項應付款 | 2,230,218.90 | 1,370,380.45 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動負債合計 | 2,230,218.90 | 1,370,380.45 |
| 固定資產(chǎn)原值 | 2,047,655.66 | 2,060,685.66 | 負債合計 | 2,309,258.77 | 1,420,741.13 |
| 減：累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)凈值 | 2,047,655.66 | 2,060,685.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 53,420.00 | 53,420.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)小計 | 2,101,075.66 | 2,114,105.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 無形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
| 減：累計攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 3,737,752.53 | 3,737,752.53 |
| 公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | -17,700.00 | 29,570.87 |
| 長期待攤費用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計 | 3,720,052.53 | 3,767,323.40 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 2,116,328.66 | 2,129,358.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 資產(chǎn)總計 | 6,029,311.30 | 5,188,064.53 | 負債與所有者權(quán)益合計 | 6,029,311.30 | 5,188,064.53 |