目   錄

  第一部分  興國(guó)縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局概況

     一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

  第二部分  興國(guó)縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局2017年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

    一、2017年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

    二、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

  第三部分  興國(guó)縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局2017年部門預(yù)算表

    一、收支預(yù)算總表

    二、部門收入總表

    三、部門支出總表

    四、財(cái)政撥款收支總表

    五、一般公共預(yù)算支出表

    六、一般公共預(yù)算基本支出表

    七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

    八、政府性基金預(yù)算支出表

  第四部分  名詞解釋

第一部分  興國(guó)縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局概況

一、部門主要職責(zé)

  根據(jù)江西省人民政府《關(guān)于整合城鄉(xiāng)居民基本社會(huì)保險(xiǎn)制度的實(shí)施意見》（贛府發(fā)〔2016〕28號(hào)）和省機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)、省人力資源和社會(huì)保障廳文件精神，負(fù)責(zé)全縣城鎮(zhèn)企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的征收、管理、撥付工作。

二、部門基本情況

興國(guó)縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局為縣人力資源和社會(huì)保障局下屬全額撥款副科級(jí)事業(yè)單位，編制數(shù)25人，工作人員29人，其中在編在崗25人，臨時(shí)工4人。

第二部分 興國(guó)縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

  一、2017年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

  （一）收入預(yù)算情況

2017年興國(guó)縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局預(yù)算收入總額為5018.6萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加1415.38萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入4913.06萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加1393.67萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入30萬(wàn)元，較上年減少9萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)75.54萬(wàn)元，較上年增加30.72萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2017年興國(guó)縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局支出預(yù)算5018.6萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加1415.38萬(wàn)元。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出413.6萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加182.38萬(wàn)元，包括工資福利支出213.72萬(wàn)元，商品服務(wù)支出137.23萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出62.65萬(wàn)元。項(xiàng)目支出4605萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加1233萬(wàn)元，其中對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4605萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出887.34萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加849.25萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生支出4117.21萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加559.64萬(wàn)元；住房保障支出14.05萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加6.49萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出213.7萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加118.04萬(wàn)元；商品服務(wù)支出137.23萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加68.06萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出4667.65萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加1250.79萬(wàn)元；其他資本性支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少3.5萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2017年興國(guó)縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局財(cái)政撥款支出預(yù)算4988.6萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加1424.38萬(wàn)元；具體支出情況是：社會(huì)保障和就業(yè)支出857.34萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出4117.21萬(wàn)元，住房保障支出14.05萬(wàn)元

（四）政府性基金情況

2017年興國(guó)縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

（五）政府采購(gòu)情況

2017年興國(guó)縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局政府采購(gòu)預(yù)算總額2.2萬(wàn)元，均為政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.2萬(wàn)元。

二、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2017年興國(guó)縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算26萬(wàn)元，其中“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算8萬(wàn)元。其中：

1、公務(wù)接待費(fèi)14萬(wàn)元，比上年增加8萬(wàn)元，主要原因是2016年原新農(nóng)合經(jīng)辦機(jī)構(gòu)并入興國(guó)縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局，人員增加，工作往來(lái)業(yè)務(wù)量增加。

2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元，比上年增加4萬(wàn)元，主要原因是原新農(nóng)合經(jīng)辦機(jī)構(gòu)并入興國(guó)縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局，車輛數(shù)量增加1輛，車輛使用年限較長(zhǎng)，車輛維修費(fèi)用增加。

3、因公出國(guó)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年維持不變。

4、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年維持不變。

第三部分  興國(guó)縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局2017年部門預(yù)算表

八張表詳見附表

第四部分  名詞解釋

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位人員工資和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）其他財(cái)政對(duì)社會(huì)保障基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)離休人員醫(yī)保的支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映對(duì)事業(yè)單位人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映對(duì)行政事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映對(duì)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金補(bǔ)助支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映對(duì)新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金補(bǔ)助支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映對(duì)城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)醫(yī)療基金補(bǔ)助支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映對(duì)行政事業(yè)單位在職職工繳納的住房公積金。

基本支出：指為保障社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)支出和公用經(jīng)費(fèi)支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指該部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

機(jī)關(guān)事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位正常運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房租賃費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、其他交通費(fèi)以及其他費(fèi)用。